你二季度的普通發(fā)票開了多少?銷售額一共是多少?我們這邊普通發(fā)票不好退。
請問一下小規(guī)模納稅人第一季度開錯了3%的普票,交了3%的增值稅稅款,但是第二季度紅沖這部分發(fā)票并重開了1%的普票,那我第一季度多繳納的稅款該如何處理,然后第二季度申報該如何填寫?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個季度開了張20萬的普票,當時沒有超過免稅額度,現(xiàn)在對方說金額開錯了,讓沖紅重新開,首先已經(jīng)夸季度了,再就是我們這個季度已經(jīng)開了40萬的發(fā)票了,是否沖紅上個季度的發(fā)票再重新開就超了免稅額度,需要繳稅了?
公司是國際貨運代理有限公司,是小規(guī)模納稅人,開普票是免稅的,如果2023年1月月度開票金額超10萬,季度沒有超30萬,請問季度申報的時候需要繳納增值稅嗎?
老師我們是小規(guī)模,3月份開了專票,4月份需要紅沖,那一季度報增值稅的時候需要先繳稅嗎?如果需要后面又怎么給我們退回來
小規(guī)模納稅人2023年第四季度普票開了38萬,繳納了增值稅,24年一季度把23年第四季度普票紅沖30萬,重新開30萬專票,請問這個30萬的專票增值稅,可以抵之前交過的38萬普票增值稅嗎?后面我去大廳更改了第四季度的增值稅報表,但第一季度增值稅報表帶出數(shù)據(jù)沒變,沒有退稅數(shù)據(jù)出現(xiàn)依然要繳稅,如何處理?
傳媒公司紅酒拿來做活動招待客戶的專票可以抵扣嗎客戶抽獎的
老師,麻煩寫一下關(guān)系于銷售退回的分錄,謝謝
自己有個小規(guī)模建筑公司,和個體,現(xiàn)在在代記賬公司,想轉(zhuǎn)回來自己做,需要怎么做?有什么需要注意的地方
今年注冊的個體,今天考的初級會計證,可以做附加扣除嗎?
老師好,我單位現(xiàn)在銷售一批空調(diào),收到預(yù)付款之前要給客戶先開發(fā)票,開發(fā)票的話必須開明細嗎?
公司制的產(chǎn)權(quán)問題主要指什么?
強制全面要約,括號2的內(nèi)容是啥意思
請問老師鋼貿(mào)行業(yè)增值稅稅負率是多少
各位老師大家晚上好,合作社半路建賬應(yīng)該怎么建期初數(shù)據(jù),
老師,麻煩寫一下附有銷售推貨的分錄,謝謝