暫估入庫(kù) 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 ?取得發(fā)票后沖對(duì)應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估: 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ??庫(kù)存商品/利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(跨年調(diào)整損益)(暫估差額) ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商 貸:銀行存款

請(qǐng)問(wèn)老師,我們?cè)?020年12月份暫估了12月份的電費(fèi)成本15萬(wàn)元,分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本電費(fèi)15萬(wàn),貸應(yīng)付賬款15萬(wàn)?,F(xiàn)在1月份確定12月的電費(fèi)應(yīng)為14萬(wàn)。那么需要調(diào)賬嗎?如果要,該如何做分錄。
老師,12月有暫估成本價(jià)不交所得稅的,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款——暫估,1月份要做工資沖12月暫估的,我問(wèn)下會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呀?
老師,你好!我12月份做了暫估成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5萬(wàn)代應(yīng)付賬款(暫估成本5萬(wàn),)1月份要發(fā)工資了,怎么做憑證
老師,12月份工資沒(méi)有計(jì)提,12月份做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估成本,1月份我要發(fā)工資要怎么做憑證(申報(bào)工資和暫估成本數(shù)據(jù)一樣多)
按照合同暫估100萬(wàn)成本在23年12月份24年收到發(fā)票,12年暫估成本做賬是借:工程施工,貸應(yīng)付賬款,24年1月份收到供應(yīng)商開(kāi)具100萬(wàn)發(fā)票,是不是把之前12月份的賬沖了,然后重新做一筆
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:北京的公司沒(méi)有車(chē)指標(biāo) 用了個(gè)人的車(chē)指標(biāo) 這個(gè)車(chē)款咋從公司轉(zhuǎn)出來(lái)呢 或者有啥方法用公戶(hù)的錢(qián)買(mǎi)車(chē)呢
老師您好!個(gè)體工商戶(hù)沒(méi)有開(kāi)戶(hù)行信息能開(kāi)票嗎?
財(cái)務(wù)軟件都要錢(qián)嗎?有哪些行業(yè)的財(cái)務(wù)軟件是免費(fèi)的嗎?
老師,殘保金申報(bào)是按申報(bào)個(gè)稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開(kāi)報(bào)嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷(xiāo),清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?


我們是建筑行業(yè),直接入成本了
嗯嗯,思路都是一樣的,具體科目適當(dāng)調(diào)整就行
這樣對(duì)24年的匯算清繳有什么影響
不涉及損益科目就沒(méi)有影響