老師，您好！我們是建筑企業(yè)，有一般計(jì)稅項(xiàng)目和簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣和預(yù)繳納稅抵扣，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)怎么做分錄？

公司一般納稅人，20年3月有一筆簡(jiǎn)易征收收入，進(jìn)項(xiàng)未轉(zhuǎn)出，21年11月稅務(wù)要求按比例進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交了增值稅，附加稅，請(qǐng)問去年的所得稅匯算清繳報(bào)表需要調(diào)整嗎？因?yàn)樵鲋刀愂前幢壤{(diào)整的，如果調(diào)整所得稅，要按當(dāng)初進(jìn)項(xiàng)票入賬科目按比例調(diào)整嗎

老師，您好，既有一般計(jì)稅收入又有簡(jiǎn)易計(jì)稅收入，有些進(jìn)項(xiàng)無法區(qū)分的，先全部勾選抵扣，然后按簡(jiǎn)易計(jì)稅收入占總收入的比例做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那轉(zhuǎn)出的金額還計(jì)入原來對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目還是計(jì)入生產(chǎn)成本呀

老師你好，去年有簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目，現(xiàn)在把費(fèi)用票按比例做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，補(bǔ)交了增值稅和附加稅還有滯納金，現(xiàn)在有兩個(gè)問題，1.怎么改去年所得稅報(bào)表；2.怎么做賬

跨區(qū)預(yù)繳，我公司開票不含稅346516.82，簡(jiǎn)易計(jì)稅稅額10395.5，跨區(qū)分包抵扣了307568.5，跨區(qū)預(yù)繳已納稅增值稅1437.37，附加稅100.62，當(dāng)時(shí)收到分包的發(fā)票是3%的，進(jìn)項(xiàng)稅額為8958.13，已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了，不會(huì)做分錄了，分錄怎么做？