我們是香港會計(jì)師事務(wù)所開在大陸的一家顧問公司，我們國內(nèi)招聘的人輔助香港會計(jì)師做國內(nèi)的上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，我們幫香港公司代收了陸續(xù)一千萬的代收款，現(xiàn)老板想和香港事務(wù)所簽訂一個(gè)管理協(xié)議，內(nèi)容大概是大陸公司幫香港公司招聘人員和差旅的這些費(fèi)用，開票給香港顧問費(fèi)，今年先開八九十萬。問題1.這樣的管理協(xié)議開顧問費(fèi)合計(jì)嗎？2，開給香港公司的話是不是稅務(wù)更重視？3，香港公司無法付款給我們，想應(yīng)收賬款沖我們代收的審計(jì)費(fèi)，這樣可行嗎？
若協(xié)議內(nèi)容與實(shí)際提供的招聘、差旅管理等服務(wù)相符，開顧問費(fèi)合理，但需明確服務(wù)細(xì)節(jié)。 稅務(wù)會關(guān)注，因跨境交易有稅收風(fēng)險(xiǎn)和外匯管理關(guān)聯(lián)，但如實(shí)合規(guī)操作無需過度擔(dān)憂。 可行但復(fù)雜且有風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)上要準(zhǔn)確記錄，稅務(wù)上要合規(guī)處理，還得考慮合同約定，避免法律糾紛。
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1.我們公司代收了香港公司（關(guān)聯(lián)公司）的審計(jì)費(fèi)，一直沒歸還。我們幫他們代墊支付了差旅費(fèi)，我想問下可以其他應(yīng)付款直接對沖其他應(yīng)收款嗎？2.我們公司讓一家會所幫我們招人，入職所有手續(xù)他們公司，但是每個(gè)月員工的的工資和福利都是我們轉(zhuǎn)給這家會所，我現(xiàn)在掛預(yù)付賬款，我想問下這種情況怎么處理比較好
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老師，我公司是一家軟件開發(fā)公司，可以在官方應(yīng)用平臺下載，就是一個(gè)正規(guī)的APP, 但客戶轉(zhuǎn)款是直接轉(zhuǎn)到了我們公司賬戶，而不是在應(yīng)用平臺支付費(fèi)用，而我們的客戶一般是國企單位的高管，是有的以個(gè)人身份購買這個(gè)軟件的，有的可能不需要開發(fā)票，有的可能要發(fā)票，現(xiàn)在的問題是客戶不愿意簽合同，我就不知道該怎么給老板和業(yè)務(wù)員講了，說才1萬左右，但客戶每年要續(xù)費(fèi)才可繼續(xù)使用呀，我說公司法要求有合同，業(yè)務(wù)員說個(gè)人網(wǎng)購隨便有幾萬的，都不要合同，我們?yōu)槭裁匆贤?，我說資金四流一致的問題，他們很多不懂，我的問題是我該如何說就能讓老板說服客戶簽合同呢？也大概聊過，我說讓高管的秘書或助理身份簽合同并走賬，他們說那樣也不行，還得給客戶返利的，估計(jì)返利時(shí)也不一定可以要來發(fā)票，我該如何講呢？
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老師，我公司是一家軟件開發(fā)公司，可以在官方應(yīng)用平臺下載，就是一個(gè)正規(guī)的APP, 但客戶轉(zhuǎn)款是直接轉(zhuǎn)到了我們公司賬戶，而不是在應(yīng)用平臺支付費(fèi)用，而我們的客戶一般是國企單位的高管，是有的以個(gè)人身份購買這個(gè)軟件的，有的可能不需要開發(fā)票，有的可能要發(fā)票，現(xiàn)在的問題是客戶不愿意簽合同，我就不知道該怎么給老板和業(yè)務(wù)員講了，說才1萬左右，但客戶每年要續(xù)費(fèi)才可繼續(xù)使用呀，我說公司法要求有合同，業(yè)務(wù)員說個(gè)人網(wǎng)購隨便有幾萬的，都不要合同，我們?yōu)槭裁匆贤?，我說資金四流一致的問題，他們很多不懂，我的問題是我該如何說就能讓老板說服客戶簽合同呢？也大概聊過，我說讓高管的秘書或助理身份簽合同并走賬，他們說那樣也不行，還得給客戶返利的，估計(jì)返利時(shí)也不一定可以要來發(fā)票，我該如何講呢？
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老師，上午好！我老板有一家香港公司是谷歌一級代理商，客戶通過香港公司在谷歌后臺充值美金，我們爭取服務(wù)費(fèi)和返點(diǎn)，但有些客戶不能付美金，只能付人民幣，就會把款項(xiàng)打到我們國內(nèi)公司，國內(nèi)公司給客戶開專票，這樣香港公司就會出現(xiàn)資金短缺，所以需要國內(nèi)公司把錢打給香港公司，和香港公司簽廣告協(xié)議付外匯出去，目前問題是需不需要代扣增值稅和所得稅，代扣了所得稅香港的公司能不能抵扣，感謝！
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我們是香港會計(jì)師事務(wù)所開在大陸的一家顧問公司，我們國內(nèi)招聘的人輔助香港會計(jì)師做國內(nèi)的上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，我們幫香港公司代收了陸續(xù)一千萬的代收款，現(xiàn)老板想和香港事務(wù)所簽訂一個(gè)管理協(xié)議，內(nèi)容大概是大陸公司幫香港公司招聘人員和差旅的這些費(fèi)用，開票給香港顧問費(fèi)，今年先開八九十萬。問題1.這樣的管理協(xié)議開顧問費(fèi)合計(jì)嗎？2，開給香港公司的話是不是稅務(wù)更重視？3，香港公司無法付款給我們，想應(yīng)收賬款沖我們代收的審計(jì)費(fèi)，這樣可行嗎？
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他們不會匯錢，要應(yīng)收賬款和代收審計(jì)費(fèi)對沖，這樣又無法收款，開票會不會被關(guān)注……差旅費(fèi)那些是我們攜程預(yù)訂，都有發(fā)票的，是合規(guī)的
可以開票,正常開票對沖這個(gè)沒事
我們目前對于墊付的差旅費(fèi)是用計(jì)入其他應(yīng)收款，想問如果不開票是不是也可以其他應(yīng)付款和代收審計(jì)費(fèi)的其他應(yīng)收款對沖呢
同學(xué)你好 對de是這樣的
就是說如果要開票就要合同做詳細(xì)，都要有明細(xì)，禁得起查，如果不開票對沖反而更簡便沒風(fēng)險(xiǎn)是嗎？
因?yàn)闆]往香港開過票，會怕有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
同學(xué)你好 對的,是這樣的哦
我們每年代收審計(jì)費(fèi)大概三四百萬，但是因?yàn)槭窍愀鄣?，沒辦法匯出去，而我們公司也是依靠代收的錢運(yùn)營，這樣一直代收又無法開票，會不會有風(fēng)險(xiǎn)？香港那邊說因?yàn)樗麄兊纳鲜泄居袝r(shí)沒錢支付審計(jì)費(fèi)，就要它國內(nèi)的子公司支付，所以我們就代收了，但是香港會計(jì)師事務(wù)所會給客戶開發(fā)票
同學(xué)你好 這個(gè)得有發(fā)票才可以
麻煩幫我看看用這個(gè)合同，開給香港的顧問費(fèi)，會不會合理，麻煩您給出建議，謝謝
合理性分析 合同圍繞大陸業(yè)務(wù)，未涉及香港，按現(xiàn)有約定直接開顧問費(fèi)給香港不合理，缺關(guān)聯(lián)依據(jù)和費(fèi)用支付邏輯支撐。 建議 補(bǔ)充條款明確香港主體服務(wù)內(nèi)容、職責(zé)及與大陸業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)。 規(guī)定費(fèi)用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)整支付條款。 進(jìn)行兩地稅務(wù)、外匯等合規(guī)審查。
是我們開票給香港公司，合同里寫了我們?yōu)橄愀酃緟f(xié)助處理審計(jì)及相關(guān)業(yè)務(wù)，人員管理及培訓(xùn)等工作，這樣寫是不是不是不構(gòu)成應(yīng)稅服務(wù)？是要具體到比如我們幫他處理了哪家公司的審計(jì)服務(wù)？但是我們顧問公司又缺乏審計(jì)資質(zhì)？
應(yīng)稅服務(wù)判定 籠統(tǒng)寫也可能構(gòu)成應(yīng)稅服務(wù)，稅務(wù)看服務(wù)實(shí)質(zhì)，缺資質(zhì)不必然否定應(yīng)稅性。 合同建議 細(xì)化如收集資料等服務(wù)內(nèi)容，不一定要列具體公司。 突出顧問性質(zhì)，避與需資質(zhì)的審計(jì)鑒證混淆。還需關(guān)注跨境稅務(wù)處理。