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老師，上午好！我老板有一家香港公司是谷歌一級(jí)代理商，客戶通過(guò)香港公司在谷歌后臺(tái)充值美金，我們爭(zhēng)取服務(wù)費(fèi)和返點(diǎn)，但有些客戶不能付美金，只能付人民幣，就會(huì)把款項(xiàng)打到我們國(guó)內(nèi)公司，國(guó)內(nèi)公司給客戶開(kāi)專票，這樣香港公司就會(huì)出現(xiàn)資金短缺，所以需要國(guó)內(nèi)公司把錢(qián)打給香港公司，和香港公司簽廣告協(xié)議付外匯出去，目前問(wèn)題是需不需要代扣增值稅和所得稅，代扣了所得稅香港的公司能不能抵扣，感謝！

2025-03-17 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-03-17 09:10

代扣增值稅：香港公司為國(guó)內(nèi)客戶提供廣告服務(wù)，屬于境外單位向境內(nèi)單位銷售服務(wù)。按照增值稅相關(guān)規(guī)定，國(guó)內(nèi)公司作為購(gòu)買方是增值稅扣繳義務(wù)人，需要代扣代繳增值稅 ，稅率一般為 6% 。不過(guò)，如果香港公司所在國(guó)家或地區(qū)與我國(guó)簽訂的稅收協(xié)定中有相關(guān)免稅規(guī)定，且滿足條件，可申請(qǐng)免稅優(yōu)惠。 代扣所得稅：香港公司取得來(lái)自國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的收入，若其在國(guó)內(nèi)構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu)，其所得應(yīng)按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅，稅率通常為 25%；若未構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu)，國(guó)內(nèi)公司支付款項(xiàng)時(shí)需代扣代繳預(yù)提所得稅，稅率一般為 10% 。同時(shí)，根據(jù)《內(nèi)地和香港特別行政區(qū)關(guān)于對(duì)所得避免雙重征稅和防止偷漏稅的安排》，符合條件的可申請(qǐng)享受優(yōu)惠稅率。 香港公司能否抵扣：在香港，公司沒(méi)有增值稅稅種，所以代扣的增值稅不能抵扣。對(duì)于代扣的所得稅，若內(nèi)地與香港之間有相關(guān)稅收抵免規(guī)定，且香港公司符合條件，在香港申報(bào)利得稅時(shí)，已在內(nèi)地繳納的所得稅可申請(qǐng)抵免，但具體抵免額度和方式需按照香港稅務(wù)規(guī)定執(zhí)行。

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快賬用戶3735 追問(wèn) 2025-03-17 09:23

如果老板就是不想代扣代繳所得稅和增值稅，會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)

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齊紅老師 解答 2025-03-17 09:23

? 這個(gè)會(huì)讓你們承擔(dān)的哦

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快賬用戶3735 追問(wèn) 2025-03-17 09:38

其實(shí)是左手右手的關(guān)系

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齊紅老師 解答 2025-03-17 09:39

那也得該代扣代繳的就要代扣代繳

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快賬用戶3735 追問(wèn) 2025-03-17 09:40

增值稅國(guó)內(nèi)公司可以抵扣

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齊紅老師 解答 2025-03-17 09:42

?正常的業(yè)務(wù)是可以抵扣的

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快賬用戶3735 追問(wèn) 2025-03-17 09:52

還有沒(méi)有其他的方式，我們這個(gè)毛利很低的，付外匯手續(xù)費(fèi)，稅費(fèi)，可能要虧

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齊紅老師 解答 2025-03-17 09:52

同學(xué)你好 沒(méi)有其他辦法

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代扣增值稅：香港公司為國(guó)內(nèi)客戶提供廣告服務(wù)，屬于境外單位向境內(nèi)單位銷售服務(wù)。按照增值稅相關(guān)規(guī)定，國(guó)內(nèi)公司作為購(gòu)買方是增值稅扣繳義務(wù)人，需要代扣代繳增值稅 ，稅率一般為 6% 。不過(guò)，如果香港公司所在國(guó)家或地區(qū)與我國(guó)簽訂的稅收協(xié)定中有相關(guān)免稅規(guī)定，且滿足條件，可申請(qǐng)免稅優(yōu)惠。 代扣所得稅：香港公司取得來(lái)自國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的收入，若其在國(guó)內(nèi)構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu)，其所得應(yīng)按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅，稅率通常為 25%；若未構(gòu)成常設(shè)機(jī)構(gòu)，國(guó)內(nèi)公司支付款項(xiàng)時(shí)需代扣代繳預(yù)提所得稅，稅率一般為 10% 。同時(shí)，根據(jù)《內(nèi)地和香港特別行政區(qū)關(guān)于對(duì)所得避免雙重征稅和防止偷漏稅的安排》，符合條件的可申請(qǐng)享受優(yōu)惠稅率。 香港公司能否抵扣：在香港，公司沒(méi)有增值稅稅種，所以代扣的增值稅不能抵扣。對(duì)于代扣的所得稅，若內(nèi)地與香港之間有相關(guān)稅收抵免規(guī)定，且香港公司符合條件，在香港申報(bào)利得稅時(shí)，已在內(nèi)地繳納的所得稅可申請(qǐng)抵免，但具體抵免額度和方式需按照香港稅務(wù)規(guī)定執(zhí)行。
2025-03-17
你好，你把業(yè)務(wù)流程具體描述下看看
2025-03-17
方案一 可行性：商業(yè)邏輯可行，但要符合稅務(wù)和外匯管理規(guī)定。 發(fā)票項(xiàng)目：依業(yè)務(wù)定，如“[產(chǎn)品名]銷售”或“[產(chǎn)品]配送服務(wù)”。 涉及稅：增值稅（銷售13% ，服務(wù)6% ）、企業(yè)所得稅（25%）。 加利潤(rùn)：按成本和期望利潤(rùn)率算開(kāi)票金額。 付美金：要有真實(shí)業(yè)務(wù)和單證，符合規(guī)定可付。風(fēng)險(xiǎn)有匯率波動(dòng)、稅務(wù)處理不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)。 方案二 可行性：三方一致且合規(guī)可行。 抵消協(xié)議：明確三方主體、債務(wù)債權(quán)、抵消條款、聲明保證及違約責(zé)任。
2025-02-10
同學(xué)你好 客戶的稅金你們承擔(dān)肯定不承擔(dān)的哦
2021-04-08
你好: 如果實(shí)在無(wú)法享受進(jìn)項(xiàng)稅扣除，那就把業(yè)務(wù)模塊分拆。使用多家小規(guī)模納稅人的公司，享受小規(guī)模較低征收率。不過(guò)不能給稅局說(shuō)。
2020-12-03
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