老師 請問24年交的企業(yè)所得稅憑證忘記記賬了，在25年3月怎么補(bǔ)記??？
借：所得稅費用或未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
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老師請問一下忘記計提2020年的企業(yè)所得稅，2021年5月有交企業(yè)所得稅，分錄怎么下呢
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請問去年的結(jié)息憑證做了，忘記計提并上交所得稅了，該怎么處理？
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你好老師，21年的時候記賬記成了3萬多原始憑證3千多這個在24年7月怎么做憑證改正過來呢
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老師，2024年的企業(yè)所得稅費用忘記記賬了，可以在2025年補(bǔ)提嗎
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老師 請問24年交的企業(yè)所得稅憑證忘記記賬了，在25年3月怎么補(bǔ)記??？
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老師 當(dāng)時企業(yè)所得稅繳納了1交錢的滯納金 這筆滯納金怎么做啊
借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款
老師 當(dāng)時未做計提，是不是要先做一個，借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅。貸：所得稅費用或者未分配利潤呢？
你好，計提分錄 寫反了
借：所得稅費用或者未分配利潤，貸：應(yīng)交稅費=企業(yè)所得稅嗎老師
是的，計提分錄正確 了
這樣就對了吧老師？
是的，這樣就正確了
謝謝老師耐心解答
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！