請(qǐng)問(wèn)老師公司未營(yíng)業(yè)，其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入后未分配利潤(rùn)剛好是虧損的，也就是未分配利潤(rùn)金額和其他應(yīng)付款金額相等，為啥報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候還要繳稅呢，而且彌補(bǔ)虧損后還要交幾千塊錢(qián)
你好，這個(gè)是看累計(jì)的。你把你的所得稅申報(bào)表發(fā)來(lái)看一下。
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老師你好，今年匯算將漏記的收入補(bǔ)企業(yè)所得稅，小規(guī)模增值稅是免的。會(huì)計(jì)分錄1、借以前年度損益調(diào)整，借營(yíng)業(yè)外支出-稅收滯納金，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅；2、借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整。最后負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)不等于年初未分配利潤(rùn)+本年利潤(rùn)總額，剛好差補(bǔ)的稅款。不知會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)了還是應(yīng)該將稅款填在利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用這一欄中？
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請(qǐng)問(wèn)一下公司現(xiàn)在申請(qǐng)注銷(xiāo)，但是賬上還有未分配利潤(rùn)9千多，這個(gè)利潤(rùn)是公司未歸還其他應(yīng)付款，記入營(yíng)業(yè)外收入后，繳納了企業(yè)所得稅后形成的，現(xiàn)在公司賬上沒(méi)有錢(qián)了，請(qǐng)問(wèn)未分配利潤(rùn)怎么做平呢
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請(qǐng)問(wèn)老師，公司本來(lái)是虧損的，但是因?yàn)槠渌麘?yīng)付款轉(zhuǎn)入了營(yíng)業(yè)外收入導(dǎo)致利潤(rùn)額變?yōu)檎龜?shù)，彌補(bǔ)以前年度虧損后依舊還有五千塊。也就是利潤(rùn)總額現(xiàn)在還有五千，這個(gè)怎么交個(gè)稅。股東有三個(gè)人。分別怎么計(jì)算
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老師您好，我為了消其他應(yīng)付，把其他應(yīng)付轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入以后，未分配利潤(rùn)為0，但當(dāng)期利潤(rùn)總額有余額要交所得稅，是不是少做了分錄，正確分錄應(yīng)該是怎樣的呢
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老師，企業(yè)要注銷(xiāo)，現(xiàn)在賬上的貨幣資金不夠還其他應(yīng)付款，償還不了的是不是計(jì)營(yíng)業(yè)外收入，計(jì)算到營(yíng)業(yè)外收入我本來(lái)的利潤(rùn)就是正的，需要補(bǔ)企業(yè)所得稅，但是彌補(bǔ)上年的虧損就是負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)我在申報(bào)季報(bào)的時(shí)候也需要按其他應(yīng)付款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的報(bào)表來(lái)申報(bào)嗎
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工商現(xiàn)在簡(jiǎn)易注銷(xiāo)，注銷(xiāo)公司用填25年工商年報(bào)嗎
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因?yàn)槲宜緵](méi)有進(jìn)出口權(quán)，平時(shí)收國(guó)外客戶的貨款都是通過(guò)貿(mào)易公司收款，貿(mào)易公司開(kāi)發(fā)票給我司，然后按發(fā)票的10%退稅金額再轉(zhuǎn)入我們公戶，這筆10%的退稅金額怎么入帳呢？
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老師好，我們公司支付給別的公司的資金占用費(fèi)，開(kāi)發(fā)票應(yīng)該開(kāi)什么類目呢
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月收入2萬(wàn)，年收入24萬(wàn)，全年一次性獎(jiǎng)金收入3.6萬(wàn)，可以分?jǐn)偯總€(gè)月抵扣嗎？
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老師 我想咨詢下 我們合作社準(zhǔn)備把92.5萬(wàn)拿出來(lái)分紅 如何能避稅
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新公司A 2025年7月注冊(cè)，B公司入股3萬(wàn)，沒(méi)有實(shí)繳，后想退出，A公司還沒(méi)開(kāi)始營(yíng)業(yè)，只是零申報(bào)，現(xiàn)C自然人想入股，把B公司轉(zhuǎn)C，可以嗎
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收到的屬于公司部分的職工生育津貼，怎么入賬？可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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老師，今年的費(fèi)用，第二年5.31之前收到發(fā)票，年度匯算清繳時(shí)，這個(gè)發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎？
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老師，我們是勞務(wù)派遣公司，現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn)，我們給甲方開(kāi)票10萬(wàn)，后來(lái)發(fā)現(xiàn)10萬(wàn)中有2萬(wàn)是給丙方的勞務(wù)費(fèi)，由于甲方不想退回去，重新打給我們公司，讓我們和丙方溝通，現(xiàn)在是我們把多打的2萬(wàn)轉(zhuǎn)給丙方，是不是需要讓丙方給我們開(kāi)票呀？
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老師您好！請(qǐng)問(wèn)我們跟承包方都是往來(lái)款，當(dāng)承包方離場(chǎng)的時(shí)候，這個(gè)賬怎么處理呢
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年度的還是季度的
你好你不是說(shuō)彌補(bǔ)虧損后還要交幾千塊錢(qián)嗎？ 就是你申報(bào)的這張表。
老師我看了一下我去年利潤(rùn)表利潤(rùn)總額都沒(méi)填，導(dǎo)致今年累計(jì)只是累計(jì)的今年的，去年的都沒(méi)累計(jì)上怎么辦
你好，你現(xiàn)在是填的哪一張表了？
去年第一季度忘了填利潤(rùn)總額了，后面三個(gè)季度都填了，這是報(bào)今年第一季度所得稅報(bào)表
你好，一季度的利潤(rùn)是正數(shù)，是吧？
一季度就是把其他應(yīng)付老板的款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入才是正數(shù)的，該怎么做不讓繳稅呢
你好，你不轉(zhuǎn)就可以了呀。掛在其他應(yīng)付款上面。
其他應(yīng)付款掛上面，如果公司注銷(xiāo)沒(méi)什么影響吧
你好這個(gè)在注銷(xiāo)之前做結(jié)轉(zhuǎn)就行。
注銷(xiāo)之前做結(jié)轉(zhuǎn)不還是要繳納所得稅嗎
你好是的，最終該交稅肯定還是要交的
我們這個(gè)可以做簡(jiǎn)易注銷(xiāo)
你好，你如果符合簡(jiǎn)易注銷(xiāo)，你就可以按照簡(jiǎn)易注銷(xiāo)。
不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入能注銷(xiāo)掉嗎
你好，這個(gè)有余額的話是不能注銷(xiāo)的。
如果讓老板打進(jìn)來(lái)實(shí)收資本就按照這個(gè)金額打進(jìn)來(lái)，然后再用實(shí)收資本還款這樣可以嗎？
你好可以的，操作沒(méi)問(wèn)題。