對方不給發(fā)票，款已付，發(fā)票肯定不能給了，怎么做賬務處理

老師我單位是個體戶，我給對方開1%的專票，對方收到發(fā)票后，可以抵進項稅嗎，謝謝老師

【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人，23年12月20號購入需要安裝的設備一臺，取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元，增值稅稅款為390萬元。那當日開始安裝，支付安裝人員工資10萬元，耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批，該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日，該設備達到預定可使用狀態(tài)，那預計使用年限為10年，預計凈殘值率為5%，采用雙倍余額遞減法計提折舊，甲公司2024年應計提的折舊金額為( )。

郭老師，發(fā)行的債務性工具，是什么意思，發(fā)行時產(chǎn)生的費用，計什么科目，沖減應計利息時怎么做賬

董老師 在線嗎？想咨詢您~

老師說，同事出差了，報銷車費，住宿費，伙食費發(fā)票少了，怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎？能做費用嗎？

老師，我們公司是供應鏈企業(yè)，給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前，子公司的老板買了兩輛冷藏車，不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢，也實際是我們在使用，所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費，我們公司是用老板的私卡轉錢到集團的法人私卡上，由法人又轉到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內賬該怎么做賬？

我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬，但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司，只是凍結了。要怎么做賬務處理

為什么帶開勞務發(fā)票稅點是2.3%，個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅，能給講一下嗎

老師，如果是公司沒有出差外地的業(yè)務，但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎