匯算清繳提示，A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中 33欄 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金和年度納稅申報(bào)主表資產(chǎn)減值損失金額不一致，應(yīng)該怎么修改。 在主表 信用減值損失為-1800，在附表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金為1800
這個(gè)33行你填入哪一列的？
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老師你好，我在做企業(yè)所得稅匯算清繳，納稅調(diào)整項(xiàng)目表的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金與納稅申報(bào)表的資產(chǎn)減值損失是一個(gè)意思嗎？
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學(xué)堂老師，匯算清繳里資產(chǎn)減值損失一直顯示未做納稅調(diào)整。您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”為：【222631.09】元； 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為：【0】元； 3.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報(bào)了金額，但是A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】未作申報(bào)或者申報(bào)的金額有誤，請(qǐng)核實(shí)，實(shí)際是，我在A105090表里已填寫(xiě)，問(wèn)一下老師如何操作呢？
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1.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”為：【227946.03】元； 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為：【-227946.03】元； 3.您單位申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報(bào)了金額，但是A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第33行【第3列+第4列】未作申報(bào)或者申報(bào)的金額有誤，請(qǐng)核實(shí)。
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老師，請(qǐng)問(wèn)賬上資產(chǎn)減值損失8240935，其中4290000在稅務(wù)備案可以稅前扣除，年度利潤(rùn)表上沒(méi)有資產(chǎn)減值損失科目，直接在利潤(rùn)總額里面體現(xiàn)的。所得稅匯算清繳主表填在了資產(chǎn)減值損失8240935，105090表填4290000調(diào)增0，納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填3950935，調(diào)增3950935。但是系統(tǒng)提示第33行和主表第7行不一致
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匯算清繳提示，A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中 33欄 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金和年度納稅申報(bào)主表資產(chǎn)減值損失金額不一致，應(yīng)該怎么修改。 在主表 信用減值損失為-1800，在附表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金為1800
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老師，運(yùn)輸公司，名下沒(méi)有大車，都是租賃別人的車?yán)?，這樣合規(guī)嗎？
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這次社保漲了，我個(gè)稅客戶端申報(bào)問(wèn)題
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好的，老師，企業(yè)所得稅報(bào)表新增的，職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù)，還是1-9月全年的數(shù)據(jù)?。?/p>
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我公司是一般納稅人，新成立的，主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶，中間賺取差價(jià)，請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎？
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老師，異地預(yù)繳了的稅款，但是公司利潤(rùn)是負(fù)的，明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
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在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列，行不變？
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老師，您好，申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思？
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長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅？
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甲卷煙廠為增值稅一般納稅人，2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉，支付買價(jià)100萬(wàn)元，并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼，同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)（增值稅一般納稅人）委托加工成煙絲，支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元，取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票，向乙企業(yè)支付加工費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%，乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅（ ）萬(wàn)元。
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老師好，固定資產(chǎn)發(fā)票開(kāi)了半臺(tái)，只按發(fā)票折舊了，折舊第一年取得了另一半發(fā)票，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎？
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賬載金額，第一列
你好，對(duì)啊。這個(gè)沒(méi)錯(cuò)。你主表是自己填的-1800？
不是吧，系統(tǒng)自帶出來(lái)的。
你好，你說(shuō)的是主表第多少行
在主表的12行
A105000的表跟12行沒(méi)關(guān)系啊。5000表是影響15行，16行
主表是系統(tǒng)自帶的數(shù)據(jù)。而且這是事務(wù)所做的匯算清繳報(bào)告，數(shù)據(jù)導(dǎo)入跟報(bào)告一致的
你好，這個(gè)-1800跟你5000表沒(méi)關(guān)系。 你把提示發(fā)過(guò)來(lái)，是低風(fēng)險(xiǎn)就直接提交。
系統(tǒng)提示這樣
你好，是低風(fēng)險(xiǎn)提示嗎
橙色提示，應(yīng)該是低風(fēng)險(xiǎn)吧
你好，一般系統(tǒng)都是有顯示是不是低風(fēng)險(xiǎn)的。 你把整個(gè)界面截圖來(lái)
它就是橙色嘆號(hào)，這個(gè)提示。沒(méi)有說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)，我們還沒(méi)有提交。
你好，先不用管，提交的時(shí)候會(huì)提示的。