匯算清繳提示，A105000納稅調(diào)整項目明細表中 33欄 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金和年度納稅申報主表資產(chǎn)減值損失金額不一致，應(yīng)該怎么修改。 在主表 信用減值損失為-1800，在附表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金為1800
這個33行你填入哪一列的？
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老師你好，我在做企業(yè)所得稅匯算清繳，納稅調(diào)整項目表的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金與納稅申報表的資產(chǎn)減值損失是一個意思嗎？
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學(xué)堂老師，匯算清繳里資產(chǎn)減值損失一直顯示未做納稅調(diào)整。您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”為：【222631.09】元； 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為：【0】元； 3.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報了金額，但是A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第33行【第3列+第4列】未作申報或者申報的金額有誤，請核實，實際是，我在A105090表里已填寫，問一下老師如何操作呢？
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1.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”為：【227946.03】元； 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第33行【第3列+第4列】“資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”賬載金額為：【-227946.03】元； 3.您單位申報表A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第7行“資產(chǎn)減值損失”填報了金額，但是A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第33行【第3列+第4列】未作申報或者申報的金額有誤，請核實。
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老師，請問賬上資產(chǎn)減值損失8240935，其中4290000在稅務(wù)備案可以稅前扣除，年度利潤表上沒有資產(chǎn)減值損失科目，直接在利潤總額里面體現(xiàn)的。所得稅匯算清繳主表填在了資產(chǎn)減值損失8240935，105090表填4290000調(diào)增0，納稅調(diào)整明細表第33行填3950935，調(diào)增3950935。但是系統(tǒng)提示第33行和主表第7行不一致
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匯算清繳提示，A105000納稅調(diào)整項目明細表中 33欄 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金和年度納稅申報主表資產(chǎn)減值損失金額不一致，應(yīng)該怎么修改。 在主表 信用減值損失為-1800，在附表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金為1800
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賬載金額，第一列
你好，對啊。這個沒錯。你主表是自己填的-1800？
不是吧，系統(tǒng)自帶出來的。
你好，你說的是主表第多少行
在主表的12行
A105000的表跟12行沒關(guān)系啊。5000表是影響15行，16行
主表是系統(tǒng)自帶的數(shù)據(jù)。而且這是事務(wù)所做的匯算清繳報告，數(shù)據(jù)導(dǎo)入跟報告一致的
你好，這個-1800跟你5000表沒關(guān)系。 你把提示發(fā)過來，是低風(fēng)險就直接提交。
系統(tǒng)提示這樣
你好，是低風(fēng)險提示嗎
橙色提示，應(yīng)該是低風(fēng)險吧
你好，一般系統(tǒng)都是有顯示是不是低風(fēng)險的。 你把整個界面截圖來
它就是橙色嘆號，這個提示。沒有說風(fēng)險，我們還沒有提交。
你好，先不用管，提交的時候會提示的。