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演示賬套

老師好！請(qǐng)問繳納增值稅及附加稅怎么做分錄？沒有計(jì)提

2025-03-24 20:28

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-03-24 20:29

一般納稅人還是小規(guī)模的。

快賬用戶9349 追問 2025-03-24 20:40

一般納稅人

齊紅老師解答 2025-03-24 20:46

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行存款

快賬用戶9349 追問 2025-03-24 20:50

不計(jì)提直接繳納，按上面的分錄做嗎？

齊紅老師解答 2025-03-24 20:55

你好，增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)，先做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)再做支付，然后附加稅是計(jì)提，我上面都給你寫了計(jì)提支付。

快賬用戶9349 追問 2025-03-24 21:20

當(dāng)月開了一正一負(fù)的銷售發(fā)票怎么做分錄？

齊紅老師解答 2025-03-24 21:23

以前年度的借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。貸，應(yīng)收賬款，借應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

一般納稅人還是小規(guī)模的。

2025-03-24

你好,增值稅只有轉(zhuǎn)出,沒有計(jì)提,附加稅要計(jì)提借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅/教育附加交稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市建設(shè)維護(hù)稅/教育附加貸:銀行存款

2022-01-05

借應(yīng)收賬款等貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借稅金及附加? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/城建稅等 ?貸銀行存款等。

2023-08-04

你好借，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，銀行存款。計(jì)提附加稅的時(shí)候是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加等。然后支付的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)。應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加等，貸銀行存款等

2024-09-25

您好！增值稅預(yù)交，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金，貸：銀行存款。附加稅是先計(jì)提，再繳納借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅等然后借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅等貸：銀行存款等。

2020-09-07

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