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一般納稅人：需填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》，將返還收入填入 “6% 稅率” 對(duì)應(yīng)的 “未開(kāi)具發(fā)票” 欄次。如有相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額，可正常抵扣并填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》中。同時(shí)，還需填報(bào)附列資料（三）中 “本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額 - 6% 稅率的項(xiàng)目（不含金融商品轉(zhuǎn)讓?zhuān)?欄次。小規(guī)模納稅人：季度銷(xiāo)售額未超過(guò) 30 萬(wàn)元：填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》的 “小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”（企業(yè)）或 “未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”（個(gè)體工商戶(hù)）欄次。季度銷(xiāo)售額超過(guò) 30 萬(wàn)元：填寫(xiě)在 “應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額（3% 征收率）” 欄次，并在《增值稅減免稅明細(xì)表》中選擇 “小規(guī)模納稅人減按 1% 征收” 政策，按不含稅銷(xiāo)售額的 2% 填報(bào)減免稅額。同時(shí)，需在附列資料（一）中填報(bào) “應(yīng)稅行為（3% 征收率）計(jì)稅銷(xiāo)售額計(jì)算 - 全部含稅收入” 欄次。

2025-04-10

快賬用戶(hù)4207 追問(wèn) 2025-03-05 11:06

一般納稅人

齊紅老師解答 2025-03-05 11:06

這個(gè)按無(wú)票的來(lái)申報(bào)就可以了

快賬用戶(hù)4207 追問(wèn) 2025-03-05 11:07

只填寫(xiě)稅額嗎？銷(xiāo)售額不用填寫(xiě)吧

齊紅老師解答 2025-03-05 11:08

按不含稅的金額來(lái)填到6%的稅率這里

快賬用戶(hù)4207 追問(wèn) 2025-03-05 11:10

直接這樣填是嗎？銷(xiāo)售額不填

齊紅老師解答 2025-03-05 11:13