您好,不是的,對我們沒有影響的,就是對方2月要交2張發(fā)票的銷項(xiàng)稅,我們3月開紅字表,就申報(bào)3月增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師我上個(gè)月,專票沖紅信息表開了信息申請表已經(jīng)開啦,但是沒有發(fā)票了就沒有把紅字發(fā)票開出來,今天開已經(jīng)過月了,隔月 了,那我這樣要怎么做賬務(wù)處理呀?
老師好,供應(yīng)商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報(bào)稅是顯示比對不通過。
我是購買方,上個(gè)月開具了紅字信息表,這個(gè)月確定已經(jīng)撤銷了,我這邊已抵扣了,但銷售方要收回發(fā)票,所以我開具了紅字信息表,今天在報(bào)稅前,我把紅字信息表撤銷了,但會計(jì)說還是要交稅。為什么
我們是銷貨方,上個(gè)月給對方開了5張發(fā)票,對方已抵扣,這個(gè)月對方給我門開了一張紅字信息表,讓我們把5張開紅字發(fā)票,但是只有一張紅字信息表,這樣可以開出不?開5張還是開1張
我們當(dāng)月開的發(fā)票,客戶發(fā)了個(gè)紅字信息表,但是我們已經(jīng)作廢了,想找對方撤回紅字信息表,對方不撤,說是已經(jīng)退稅什么的,我們應(yīng)該怎么處理
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯(cuò)在哪里了
408題,我手寫的答案錯(cuò)在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個(gè)補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計(jì)入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報(bào)時(shí),預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)會交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
407題答案A錯(cuò)在哪里了
如何勸說老板不能做研發(fā)支出項(xiàng)目的說辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 后面發(fā)票過來了 ,這個(gè)發(fā)票放到憑證哪里 還是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么處理 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 什么?
非營利組織的一般納稅人增值稅享受免稅嗎
老師請問民非企業(yè)專用存款賬戶的錢經(jīng)教育局審批(申請的是工資、身材、水電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi))通過后,銀行劃轉(zhuǎn)到基本戶后能不能用于其他的項(xiàng)目,比如房租?
那下月我紅字信息表對方也能把二月多交的銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)回吧
您好,是的,可以這么理解的,他2月多交,3月少交,
老師我已經(jīng)開了紅字信息表是不是要對方今天把紅票給我我這邊入賬哦
您好,是的,紅字信息表和紅字發(fā)票最好是同一個(gè)月,因?yàn)樯陥?bào)時(shí)是根據(jù)紅字信息表的,但發(fā)票是隔月開的,這樣有差異