老師，我這邊是商超企業(yè)，用金蝶EAS系統(tǒng)，銷售和采購入庫因為賒銷還有開票才付款的事情，這邊收付款模塊軟件都用了，會暫估入庫，暫估出庫，后面票來了，再沖回按票來，我那天看一個憑證，我看明白為啥？是我們采購單位票來了申請我們付款的附件，借應付賬款-暫估，應交稅費-待抵扣進項稅額（負數的金額），應交稅費-進項稅額，貸應付賬款外部應付 問題一我們前面是暫估入庫的，這樣的一般入庫金額含稅嗎？她們好像把稅額踢出來，踢出來的入啥稅額入啥科目？ 問題二針對上述會計憑證，他這個暫估入庫，之前的憑證還有之后，既這個從采購，暫估入庫，到后面供應商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調整付款給對方，他的憑證是怎么做的？我想不太通

老師，我快被我們公司的財務總監(jiān)整死了，我們公司的財務總監(jiān)是一個單身的女性，他要求我們上ERP，把所有的螺釘螺母都上線了，因為生產要東西采購的急，所以每次都是東西先到系統(tǒng)上沒有單子，于是讓我們線下做一遍，線上再補一遍，而且線上的在補的東西，由于采購簽合同的名稱跟線下的當時來單子的名稱還不一致，財務總監(jiān)讓我們記兩個名字，現在本來就人手不夠，忙不過來，還讓我們在系統(tǒng)上所有的入庫出庫，形態(tài)轉換單都打印出來，實際上在系統(tǒng)線上已經有點擊，但是還要再做這樣重復的工作，我們的財務總監(jiān)經常到庫房來，檢查庫房的操作，我們總覺得財務總監(jiān)應該做更多的事情，而不是過來檢查庫房螺釘螺母或者是入庫，有沒有點系統(tǒng)？請問我們現在天天加班，財務總監(jiān)還給我們安排了很多重復的工作，我們要怎么辦？

老師，咨詢下這種賬務怎么處理，我們從商家采購了一臺電視機，我們是按每天的實際銷售給商家付款，電視采購入庫的價格是1900（1900里面包含了機款1700和200的物流費），我們入庫入的電視機機款就是含了物流費的總金額1900，我們做銷售也是做的1900，后來因為客戶自己原因簽收之后又要退貨，我們退給用戶的款就是1700，因為物流是產生了，已經給了三方物流公司，我們門店做銷售退貨應該是退1900才對，如果在系統(tǒng)里做退貨退1700的話，就虛增利潤了，還有就是給我們代銷的商家，我們退貨給她，她退款給我們也是退的1700，如果我們庫房做采購退貨1900，就會有差異200出來，如果不退1900，按1700來退的話，又會產生采購退貨的差額出來，為了不讓系統(tǒng)里面出現銷售退貨虛的t利潤和采購退貨的差額，這部分賬務該怎么處理好，謝謝

我公司是做研發(fā)的，產品都是定制化的，像投入的耗材都進了研發(fā)費用直接投入里面，然后再把產品賣出去，就不像生產企業(yè)有領料，有在產品，產品入庫，產品出庫這些步驟，賬面上就不會顯示有在產品和庫存商品。實際上是有的，在產品的成本一般就是材料+人工，人工是怎么攤進去的？另，在我的理解里面研發(fā)費用是一種消耗，要么費用化，要么資本化，資本化就成了無形資產，這是類似形成一種技術了嗎？那實際我研發(fā)出來的產品也是產品，那怎么區(qū)分研發(fā)階段呢，最終就是形成產品賣出去了。如果按生產企業(yè)做賬，似乎又不存在研發(fā)費用了，像這種情況賬務處理怎么樣是正確的呢？

我們公司是中間商，按客戶需求買進直接銷售給客戶，貨物直接從由客戶司機到供應商處運到倉庫，我們公司沒有出入庫，想咨詢一下我司開票仍然開的商品發(fā)票，這種情況還需要三方簽署出入庫的單子以及送貨清單嗎?稅務方面會有哪些問題老師，上面是剛剛提問的問題，還有幾點問題想再深入了解1、我們公司沒有倉庫，那么我們在庫存核查的部分實際是不真實的2、運輸部分是由我們客戶直接派車運輸，我們無法提供運輸單據3、由于客戶直接派車運輸，那么供應商給我們的送貨單就不存在詳細的承運人，以及我司也沒有人簽字證實接收了貨物，我們給客戶的送貨單也無法提供承運信息這幾點該怎么處理呢