我上述提到的都可以用？

你好是的對(duì)的，可以的

假如我們2月份開具發(fā)票10萬(wàn)元（價(jià)稅合計(jì)），取得的機(jī)票，住宿費(fèi)等發(fā)票共6萬(wàn)元（價(jià)稅合計(jì)），這6萬(wàn)元是員工墊付，本月已報(bào)銷發(fā)放。那我計(jì)算本月增值稅的話是按4萬(wàn)計(jì)算？4萬(wàn)是價(jià)稅合計(jì)金額，應(yīng)交增值稅2264.15元？

得開差額的發(fā)票，按照10萬(wàn)減6萬(wàn)）/1.06×6%，這個(gè)是增值稅。

我說的也是這樣啊

40,000是含稅的 40,000÷1.06×6% 是稅額 和發(fā)票的稅額一樣

對(duì)呀，我寫的就是4萬(wàn)是價(jià)稅合計(jì)金額

就是正確的了， 對(duì)呀，就是這么做。

報(bào)稅如何操作呢

附表一，6%簡(jiǎn)易計(jì)稅服務(wù)填寫，10萬(wàn)除以1.06。附表三第一列第3行10萬(wàn)后面本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額6萬(wàn)。

實(shí)際抵扣金額就得自己統(tǒng)計(jì)唄？

是的 沒有現(xiàn)成的自己統(tǒng)計(jì)的

好的，您確定境外發(fā)票可以用哈

你好 是的 可以可以

好的。謝謝老師