老師，請問一下2023年銀行支付的代賬費用1900，現(xiàn)在2024年12月才發(fā)現(xiàn)沒開發(fā)票回來，不開發(fā)票了，不影響吧。銀行做賬，借 其他應(yīng)付款 法人，貸銀行存款
需要其他發(fā)票來報銷就行
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#提問#老師好，公司在8月份銀行支付了一筆辦公用品費用，發(fā)票要到9月份才開過來。那么在8月份入賬是不是，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。9月份發(fā)票回來了，再沖掉，借管理費用，貸，其他應(yīng)付款
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2022年12月支付一筆款， 正確做法：借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款。 但是當(dāng)時以為發(fā)票已經(jīng)回來了， 就做成：借：車輛成本，貸：銀行存款。 最終2023年2月發(fā)票才開出來拿到手，2022年審計報告已出，現(xiàn)在該怎么改這筆賬好呢？
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老師 現(xiàn)在看賬 發(fā)現(xiàn)一些問題 比如2022年銀行實際銀行賬款支付了和供應(yīng)商的往來賬 但沒有下賬 現(xiàn)在直接在2023年賬務(wù)上面做 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款嗎
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老師，2024年費用，在2023年12月提前收到發(fā)票了，我要把這個費用做到2024年中，，2023年做，借：其他應(yīng)收款10萬，貸：銀行存款，是不是到2024年1月份，直接做賬：借：費用10萬，貸其他應(yīng)收款，發(fā)票放在2024年1月份憑證后面。
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老師，請問一下2023/2024年兩年的銀行流水，前面會計沒問，我今天問了發(fā)現(xiàn)開票出去是公戶收款的。23/24年的賬上開票都是借，庫存現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 但是賬上現(xiàn)金已經(jīng)用于發(fā)放工資了。 現(xiàn)在能不能做，向法人借款，借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款 法人， 借應(yīng)收賬款 貸庫存現(xiàn)金 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 這樣調(diào)整啊？？
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啥發(fā)票都沒開回來。只有工資。
還有就是2024年代賬費5000，10月支付，借其他應(yīng)付款 法人，貸銀行存款，2024.2月開回來了5000，能不能借管理費用，貸其他應(yīng)付款 法人。就行了
關(guān)鍵是你沒有什么依據(jù)，只能掛賬
那只能掛應(yīng)付賬款 *公司，或者其他應(yīng)付款 **公司，這樣子嘛？不能借其他應(yīng)付款 法人嘛
那2024年調(diào)增1900可以嘛？
付款給誰就掛誰的網(wǎng)來
那發(fā)票一直沒有了的，這個需要怎么調(diào)整嘛
以后注銷的時候做納稅調(diào)增