老師你好，請問一下，如果我們實際發(fā)生的費用是2000元，但是員工開回來的票據(jù)是3000元，多開了1000元，這個多出來的部分領(lǐng)導又不想浪費，要做公司的費用，減少利潤，像這種情況怎樣處理才算合法合規(guī)。
你好嗯，這個沒有辦法合理合法，本身是屬于虛開。
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甲方（工程）有一部分款，要按工資，發(fā)到我們員工這邊，按農(nóng)民工走一部分賬（實際這部分款是我們的貨款）。那怎么做比較合理？ 一是我司員工平時實際的工資正常發(fā)，然后這幾個月多發(fā)甲方給的工資5000元/人。然后甲方發(fā)員工的，員工再轉(zhuǎn)回老板個卡（因為這個本來就是公司的錢）。這樣的話是否有什么風險，然后這樣的話，員工會多產(chǎn)生一個個稅。 還有一種方法是，員工的平時實際的工資分解兩部分，甲方發(fā)5000元/月，剩下的差額公司這邊補發(fā)。這樣的話錢不用轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，也沒有個稅，但公司這幾個月的工資總額會減少，這樣有沒什么風險？
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老師好！公司法人讓包工程的一個包工頭用私車給自己開車辦車或出差，在2022年7月14日法人讓包工頭以借款方式向公司借款2000元，用途是用于公司過路費及油費，請問一下現(xiàn)在他本人拿發(fā)票來沖抵借款，是否可以？ 法人說酌情處理下，請問一下怎么規(guī)范？像這種情況下稅局會不會承認？到底應該怎么合理化？
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各位老師大家早上好，我們公司是勞務派遣的那種形式，然后有下游公司等于是掛靠我們公司的資質(zhì)，產(chǎn)生勞務費用69000，但是實實在在的我們公司只收取6210元的服務費，剩余的62790元要給下游公司的這些保安發(fā)蔣的，總計就是62790元，然后，都是通過公司公戶給發(fā)放工資的，以前就是這樣，我剛來接手，老板就問這樣發(fā)合不合理，比如這些沒有交社保之類的，通過公戶發(fā)放工資，但是如果下游公司的隊長直接付款62790元，不是對方還要開發(fā)票進來嗎，這樣人家肯定不行的，我想問一下，其實我們公司只收取了人家6210元的服務費，發(fā)工資只是走銀行流水呢，現(xiàn)在我想請問老師，到底怎么處理才合規(guī)，還能讓老板覺滿意呢，請老師們指點一下吧，謝謝
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老師你好！與醫(yī)院簽訂了試劑合同（一個品種），上家是生產(chǎn)廠家一個品種要配套消毒液使用，上家把一個品種本來銷售價是704元，分成了主產(chǎn)品499元+配套消毒液205元 合計：704元開發(fā)票給我們。但是開給醫(yī)院的發(fā)票和出庫單只能體現(xiàn)主產(chǎn)品，不能有配套的消毒液。相當于是贈送。請問這個消毒液一直在庫存中無法下賬，實際我沒得貨了已送出。這種情況下我做無票收入申報，借：現(xiàn)金/銀行存款，這種本來就收不回來的錢要怎么操作呢？或是借銷售費用嗎？
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老師你好，請問一下，如果我們實際發(fā)生的費用是2000元，但是員工開回來的票據(jù)是3000元，多開了1000元，這個多出來的部分領(lǐng)導又不想浪費，要做公司的費用，減少利潤，像這種情況怎樣處理才算合法合規(guī)。
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你如果一定想做進去，你就計入營業(yè)外收入。
或者當做現(xiàn)金支付了算了。
嗯，之前的會計都放在其他應付款_報銷款科目了，多出來的轉(zhuǎn)給出納當備用金使用，出納完了再轉(zhuǎn)給法人。這種情況可能比較多，導致這個科目額的余額也有些大，最終這筆錢要付給法人
你好，嗯，老師也沒辦法合理合法。本身違法的事情沒有辦法靠會計做兩個憑證就能夠合理合法的。
就是的，所以就想請教一下你們，看看經(jīng)驗豐富的老師會不會有更好的辦法。
你好這個老師也沒有好辦法，就是上面說的你當現(xiàn)金付給他就好。
還有就是我們公司屬于委托加工，甲方提供材料，我們只負責加工，就沒有材料這方面的進項，增值稅的稅額就要多一些，之前的財務給老板做了一個規(guī)劃，在江蘇成立了一家公司，享受增值稅返稅的政策，這樣下來一定程度上減少了增值稅的稅負，但是我想請教一下老師，這樣做的話，合理合法嗎？
你好，這個如果實際江蘇企業(yè)有給他做加工就合法。如果沒有，就屬于違法的。
沒有實際的業(yè)務，就是為了開票享受那個返稅的政策
您好，這樣是違法的了