是本年累計(jì)合計(jì)數(shù)？

是的本年累計(jì)的數(shù)字

旁邊稅收金額是怎么計(jì)算出來(lái)的？

公司是小微企業(yè)

就是公司收入的千分之五，和招待費(fèi)發(fā)生額的60%，哪個(gè)低那就是稅額金額

明白 老師，匯算清繳需補(bǔ)交所得稅，分錄怎么做@

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

老師，需要調(diào)整上年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)與未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)嗎？

這個(gè)是不需要調(diào)整的

老師，不調(diào)整， 上年資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配數(shù)+本年利潤(rùn)不等于本年資產(chǎn)負(fù)債表中未分配期末數(shù)

那你就可以調(diào)整一下報(bào)表的數(shù)字

明白 ，謝謝老師！