請(qǐng)問(wèn)老師去年有筆分錄錢已經(jīng)支付出去了還有一些發(fā)票沒(méi)有收到做的暫估，今年收到發(fā)票，還有幾千是老板支付出去沒(méi)有發(fā)票的，比如去年借管理費(fèi)用福利費(fèi)100000貸其他應(yīng)付款5000應(yīng)付賬款暫估款95000，今年收到90000的發(fā)票該怎么沖掉去年的？是沖95000還是1000000
你好。意思是去年收到5000發(fā)票，95000沒(méi)收到發(fā)票所以做暫估嗎？ 今年暫估部分收到90000的發(fā)票應(yīng)該沖掉95000。
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老師，請(qǐng)問(wèn)去年12月份發(fā)現(xiàn)賬上做一筆暫估，借：管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款——占估，沒(méi)有收到發(fā)票，也沒(méi)有實(shí)際付款，請(qǐng)問(wèn)調(diào)整要怎么做分錄？
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去年暫估費(fèi)用：借管理10萬(wàn)，貸應(yīng)付暫估，今年收到發(fā)票16萬(wàn)，還有進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)，如何做賬，第一步我是把去年的借管理-10，貸應(yīng)付-10，請(qǐng)問(wèn)后面該怎么做？
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老師，去年支付的一筆貨款，做的借應(yīng)付賬款5銀行存款5，當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票，又做了一筆借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款5，今年收到發(fā)票了，應(yīng)該怎么做賬？
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老師請(qǐng)問(wèn)：收到三張發(fā)票共24956元，有17785元是去年的貨款款，7171.6元是今年的。去年是代賬公司做的沒(méi)賬(去年的沒(méi)有做應(yīng)付也沒(méi)有暫估)，去年的貨已用掉了，今年的7171.6元暫估了，收到發(fā)票我現(xiàn)在只能沖7171.6元的暫估，去年的怎么做賬？
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老師，23年暫估了費(fèi)用，是借管理費(fèi)用-暫估貸應(yīng)付賬款暫估，然后1-3月份已經(jīng)付出去暫估的一部分錢了，也收到了發(fā)票，這要怎么做分錄啊
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我是5月底工期結(jié)束，為什么要等到6月份發(fā)工資
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老師可以舉例講一下錯(cuò)賬怎么調(diào)嗎？
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和那個(gè)員工簽訂私車公用合同，那個(gè)員工就可以報(bào)銷加油費(fèi)，對(duì)嗎？
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老師，公司在2023年處理了一臺(tái)車，當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬，然后補(bǔ)入賬補(bǔ)提折舊了就清理了，但是當(dāng)時(shí)以10年時(shí)間來(lái)折舊，小汽車是按4年折舊的，那么現(xiàn)在更正的話，需要注意什么，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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億企贏可以自己在家下載嗎？
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老師，請(qǐng)教一下：開發(fā)商代收了契稅，現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證，我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款，這個(gè)是我必須要繳納嗎？還是房地產(chǎn)公司處理呢？
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張三為實(shí)習(xí)生月工資6000，個(gè)稅怎么計(jì)算
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企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員，外派人員研發(fā)費(fèi)還要計(jì)到委外里，那外部輔助賬，外派人員怎么算，一起做到自主研發(fā)工資那個(gè)表里可以嗎？
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請(qǐng)問(wèn)一下注銷公司的流程是什么，賬上還有一些庫(kù)存或許，應(yīng)收應(yīng)付，其他應(yīng)付款，，這些都要做平嗎？
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去年也沒(méi)收到5000的發(fā)票，因?yàn)檫@個(gè)就是老板支付出去了發(fā)票不給開但是也要做賬，本來(lái)暫估95000是能給開發(fā)票的，今年收到9萬(wàn)的發(fā)票剩余5000不給開了
對(duì)方剩余5000不給開發(fā)票了，這部分貨款還需要支付給對(duì)方嗎？
都是老板支付出去的，只不過(guò)當(dāng)時(shí)是暫估的
錢已經(jīng)支付出去了那就100000全部沖掉
那10萬(wàn)只有95000是做的暫估，剩下的5000是做的其他應(yīng)付款老板，如果都沖掉匯算清繳沒(méi)發(fā)票的要調(diào)增，不紅沖也要把其他應(yīng)付款老板那部分調(diào)增是嗎？
是的。這兩項(xiàng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增