你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，a公司現(xiàn)在需要補申報繳納2022年12月的房租未開票收入【也就是說需要補申報增值稅，城建稅，教育費附加，地方教育費附加，印花稅，房產(chǎn)稅，企業(yè)所得稅】，那么2022年12月的財務(wù)報表需要更正申報嗎
您好，這個的話，是不需要更正的，這個沒事的哈
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.A公司為增值稅一般納稅人銷售公司2022年3月10賣給B公司商品15萬已開出發(fā)票3月8號采購庫存商品12萬取得進項專用發(fā)票用銀行支付。3月20號洽談業(yè)務(wù)請客戶吃飯現(xiàn)金付款5000元，3月25日銀行收到B公司付的貨款15萬元，3月31號計提本月工資15500。（1）請寫出上述所涉及到的會計分錄（2）請算出A公司需要繳納增值稅，城市維護建設(shè)稅（7%），教育費附加（3%），地方教育附加（2%），印花稅（3‰）分別是多少？
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老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業(yè)所得稅自報收入共24564.6，但是當(dāng)時增值稅報零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數(shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報收入，按期申報時只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報增值稅，且發(fā)現(xiàn)補報的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！
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今年稅務(wù)稽查2022年的賬認(rèn)定有未開票收入，補繳了2022年12月的增值稅及增值稅附加稅，公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ，現(xiàn)在匯算清繳還沒有到截止時間，補交了去年的增值稅 我需要確定收入嗎？ 更正年報？安收入繳納企業(yè)所得稅？
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早上好，老師，請教下我司是租賃公司，每個月開出租賃發(fā)票就是收入，由于被稅局查出來我司出租廠房金額過低，需要我們補交申報收入，收入是每個月按從租計征申報的房產(chǎn)稅，由于是以前年度2021、2022年的收入，現(xiàn)在在2023年12月入賬，需要怎么入賬以前年度收入房產(chǎn)稅、及補交產(chǎn)生了利潤交了以前年度企業(yè)所得稅、及收入房產(chǎn)稅產(chǎn)生了印花稅申報了印花稅，還有各稅金產(chǎn)生的滯納金，應(yīng)該怎么入賬？分錄怎么寫？
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公司的地皮是租的，地上的建筑物是自己建的，固定資產(chǎn)折舊按照543萬折舊，但是房產(chǎn)稅繳納從價按照95萬繳納，問題一：有問題嗎？房產(chǎn)稅交到了2022年06月，中間有糾紛辦理了中止，但是房子和地我們都還在使用，現(xiàn)在想把其中一部分租出去，對方要求公對公，要開票，房子2011年建立的，問題二：開票的話房租稅率按照5%開對嗎？問題三：另外我們需要承擔(dān)的稅是不是有房產(chǎn)稅12%,增值稅5%，城市建設(shè)維護稅，地方教育費附加，教育費附加，還有所得稅5%+印花稅，對嗎？還有其他稅嗎
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少交稅了，怎么不需要更正
您好，可以匯算的時候修改，這個
你的意思是去2022年的匯算清繳表里改嗎
您好，對的，修改匯算清繳的
具體修改哪些表哪個地方
主表1，營業(yè)收入，利潤的位置
但是這個老師說在納稅調(diào)整明細(xì)表里
納稅明細(xì)表，這個也是匯算的表格啊，不是財務(wù)報表的內(nèi)容啊
但是你上面只說修改主表
是先有明細(xì)表，才有主表的，明細(xì)改完后，主表是生成的，這個知道把
那你告訴我全面的，具體修改哪些表，并且哪些地方
首先，增值稅的附表一，收入明細(xì)那個表，然后也就是銷售收入的位置，修改后，主表會直接跟進，最后附加稅申報表會貸出來收入額，這個是新的，最后再修改下報表
你說的最后再修改下報表，是什么報表
沒有，那個說的是申報表的意思哈
那么2022年的匯算清繳的報表，需要填寫哪些表，具體哪些地方
??？你問的是申報表還是啥，剛才說的是申報表
2022年的匯算清繳的表需要更正嗎，具體更正哪張表
不是，你說的是匯算清繳的所得稅申報表，還是財務(wù)報表？