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公司支付給境外個人的傭金要怎么賬務(wù)處理？

2025-02-05 11:06
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齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-02-05 11:09

借銷售費用 貸、銀行存款， 應(yīng)交稅費代扣代繳增值稅， 應(yīng)交稅費代扣代繳個稅 需要看下需要代扣代繳 不需要代扣代繳的，直接借銷售費用貸銀行存款 財稅（2016）36號】 第六條規(guī)定：中華人民共和國境外（以下稱境外）單位或者個人在境內(nèi)發(fā)生應(yīng)稅行為，在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機構(gòu)的，以購買方為增值稅扣繳義務(wù)人。財政部和國家稅務(wù)總局另有規(guī)定的除外。 第十二條規(guī)定：在境內(nèi)銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)，是指：（一）服務(wù)（租賃不動產(chǎn)除外）或者無形資產(chǎn)（自然資源使用權(quán)除外）的銷售方或者購買方在境內(nèi)； 第十三條規(guī)定：下列情形不屬于在境內(nèi)銷售服務(wù)或者無形資產(chǎn)：（一）境外單位或者個人向境內(nèi)單位或者個人銷售完全在境外發(fā)生的服務(wù)。 第二十條規(guī)定：境外單位或者個人在境內(nèi)發(fā)生應(yīng)稅行為，在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機構(gòu)的，扣繳義務(wù)人按照下列公式計算應(yīng)扣繳稅額：應(yīng)扣繳稅額=購買方支付的價款÷（1+稅率）×稅率。

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借銷售費用 貸、銀行存款， 應(yīng)交稅費代扣代繳增值稅， 應(yīng)交稅費代扣代繳個稅 需要看下需要代扣代繳 不需要代扣代繳的，直接借銷售費用貸銀行存款 財稅（2016）36號】 第六條規(guī)定：中華人民共和國境外（以下稱境外）單位或者個人在境內(nèi)發(fā)生應(yīng)稅行為，在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機構(gòu)的，以購買方為增值稅扣繳義務(wù)人。財政部和國家稅務(wù)總局另有規(guī)定的除外。 第十二條規(guī)定：在境內(nèi)銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)，是指：（一）服務(wù)（租賃不動產(chǎn)除外）或者無形資產(chǎn)（自然資源使用權(quán)除外）的銷售方或者購買方在境內(nèi)； 第十三條規(guī)定：下列情形不屬于在境內(nèi)銷售服務(wù)或者無形資產(chǎn)：（一）境外單位或者個人向境內(nèi)單位或者個人銷售完全在境外發(fā)生的服務(wù)。 第二十條規(guī)定：境外單位或者個人在境內(nèi)發(fā)生應(yīng)稅行為，在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機構(gòu)的，扣繳義務(wù)人按照下列公式計算應(yīng)扣繳稅額：應(yīng)扣繳稅額=購買方支付的價款÷（1+稅率）×稅率。
2025-02-05
同學你好 是代扣代繳的增值稅嗎
2022-09-16
你讓他給你開一個形式發(fā)票就可以了
2024-11-26
你好 借管理費用-勞務(wù)費貸銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。
2021-12-15
支付給境外個人的傭金要申報個稅
2023-03-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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