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同學你好是代扣代繳的增值稅嗎

2022-09-16

借銷售費用貸、銀行存款，應交稅費代扣代繳增值稅，應交稅費代扣代繳個稅需要看下需要代扣代繳不需要代扣代繳的，直接借銷售費用貸銀行存款財稅（2016）36號】第六條規(guī)定：中華人民共和國境外（以下稱境外）單位或者個人在境內發(fā)生應稅行為，在境內未設有經營機構的，以購買方為增值稅扣繳義務人。財政部和國家稅務總局另有規(guī)定的除外。第十二條規(guī)定：在境內銷售服務、無形資產或者不動產，是指：（一）服務（租賃不動產除外）或者無形資產（自然資源使用權除外）的銷售方或者購買方在境內；第十三條規(guī)定：下列情形不屬于在境內銷售服務或者無形資產：（一）境外單位或者個人向境內單位或者個人銷售完全在境外發(fā)生的服務。第二十條規(guī)定：境外單位或者個人在境內發(fā)生應稅行為，在境內未設有經營機構的，扣繳義務人按照下列公式計算應扣繳稅額：應扣繳稅額=購買方支付的價款÷（1+稅率）×稅率。

2025-02-05

您好，還有附加稅呢借：銷售費用-傭金? ?應交稅費—應交增值稅-進項稅? 貸：銀行應交稅費——教育費附加 ——地方教育附加 ——城建稅? 應交稅費——應交所得稅應交稅費—應交增值稅-代扣代交增值稅? 借：應交稅費—應交增值稅-代扣代交增值稅應交稅費——教育費附加? ?——地方教育附加 ——城建稅應交稅費——應交所得稅? 貸：銀行

2024-08-31

你好? ? 借銷售費用-傭金支付貸銀行存款? ? ? 你們支付出去是費用? ?；? ?借應交稅費-應交個人所得稅? 應交稅費-應交增值稅? 應交稅費-應交城建稅等貸銀行存款? ? 附加稅計提：借稅金及附加貸???應交稅費-應交城建稅等

2020-12-04

同學你好要繳納增值稅的代扣代繳代申報就行了，按照應代扣代繳增值稅=含稅傭金服務費÷(1%2B6%)×6%。

2020-12-10

快賬用戶6038 追問 2022-09-16 09:47

是的，老板說我們公司自己付。

齊紅老師解答 2022-09-16 09:52

1、支付費用時: 借:成本或者費用應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款應交稅費--代扣代繳增值稅 2、交稅時: 借:應交稅費--代扣代繳增值稅貸:銀行存款

快賬用戶6038 追問 2022-09-16 09:55

進項？這稅還可以抵扣？

齊紅老師解答 2022-09-16 10:04

對的這個可以抵扣的

快賬用戶6038 追問 2022-09-16 10:16

發(fā)了滯納金的會計分錄？

齊紅老師解答 2022-09-16 10:23

計入營業(yè)外支出就可以

快賬用戶6038 追問 2022-09-16 10:25

借：管理費用-滯納金，貸：銀行存款。這樣行嗎？

齊紅老師解答 2022-09-16 10:32

同學你好這個計入營業(yè)外支出的

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