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1.確認庫存變化在管家婆軟件中，首先確認每種規(guī)格鍍鋅卷的初始入庫數(shù)量、實際使用數(shù)量和當前剩余數(shù)量。 2.調(diào)整庫存由于加工廠使用了額外的材料，您需要在管家婆軟件中調(diào)整庫存數(shù)量，確保庫存數(shù)量與實際剩余數(shù)量（300平方）一致?？梢酝ㄟ^創(chuàng)建退貨單（或其他類似單據(jù)），將加工廠多用的材料數(shù)量（每種規(guī)格200平方）作為退貨處理，這樣庫存就會相應(yīng)減少。 3.記錄加工費遞減加工廠愿意用加工費遞減材料費，您需要在管家婆軟件中記錄這一交易。可以在軟件中創(chuàng)建一個新的費用單或折扣單，記錄加工廠同意抵扣的加工費金額。將這個費用單或折扣單與相應(yīng)的加工訂單或發(fā)票關(guān)聯(lián)，以便在結(jié)算加工費時能夠正確抵扣。 4.確保財務(wù)記錄準確在進行上述操作時，確保財務(wù)記錄準確無誤。特別是對于庫存調(diào)整和加工費抵扣部分，要確保相關(guān)會計憑證的準確性和完整性。 5.與加工廠溝通確認在進行任何調(diào)整之前，與加工廠進行充分溝通，確保雙方對材料使用和加工費抵扣的具體金額和方式達成一致。

2024-05-29

快賬用戶2760 追問 2025-01-19 20:27

應(yīng)付賬款還有13元

齊紅老師解答 2025-01-19 20:29

您好，這個的話，其實這部分，可以正常轉(zhuǎn)營業(yè)外，這個

快賬用戶2760 追問 2025-01-19 20:30

不用年度損益科目調(diào)賬嗎

齊紅老師解答 2025-01-19 20:31

這個是可以直接轉(zhuǎn)的，您好

快賬用戶2760 追問 2025-01-19 20:31

這個我們沒有給加工廠扣款，但是我們已經(jīng)付給順豐做成費用了

對，是可以直接轉(zhuǎn)的這個

快賬用戶2760 追問 2025-01-19 20:32

會計分錄如何做呢

齊紅老師解答 2025-01-19 20:32

您好，你們支付的時候，借方是什么科目啊

快賬用戶2760 追問 2025-01-19 20:33

做的制造費用

齊紅老師解答 2025-01-19 20:34

您好，借其他應(yīng)收款，貸方是你的費用科目

快賬用戶2760 追問 2025-01-19 20:37

不應(yīng)該是借：應(yīng)付賬款-A工廠 13元貸：以前年度損益 13元在做一筆分錄：借：以前年度損益貸：本年利潤--未分配利潤

齊紅老師解答 2025-01-19 20:46

您好，這個的話，你做以前年度損益調(diào)整，可以直接做未分配利潤

快賬用戶2760 追問 2025-01-19 20:50

具體如何做呢

齊紅老師解答 2025-01-20 07:58

直接借方應(yīng)付賬款貸方未分配利潤里就可以

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