老師麻煩問一下以前發(fā)票已經(jīng)入賬開紅字發(fā)票了，怎么進項轉(zhuǎn)出，憑證怎么做。
你好，這個要看你之前的藍字發(fā)票是怎么做的？
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你好老師，麻煩問一下?？缭乱颜J證的咨詢費專用發(fā)票 這個月開了紅字發(fā)票給我們。我進項稅是直接紅字，還是進項稅轉(zhuǎn)出？
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之前發(fā)票回來已經(jīng)入賬，現(xiàn)在要紅沖發(fā)票，進項也已經(jīng)抵扣怎么做賬務(wù)處理？先紅沖憑證，然后再做進項轉(zhuǎn)出嗎？
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老師已經(jīng)認證的進項，開了紅字發(fā)票，怎么做賬
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發(fā)票紅沖嫌退票麻煩就跟開票方謊稱已經(jīng)認證了，后續(xù)再將這張藍字發(fā)票認證紅字發(fā)票做進項轉(zhuǎn)出會有什么后果
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老師，我們以前月份的發(fā)票開錯了，現(xiàn)在開紅字發(fā)票沖紅了，然后憑證要怎么做進項稅轉(zhuǎn)出啊？轉(zhuǎn)出到哪去？
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老師您好，個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
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請問老師去年半年忘記計提工資了，今年1月支付去年半年的工資，請問老師這個怎么做賬呢
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某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人，2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：1）將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%，取得含稅價1130萬；其余作為股利發(fā)放2）購入生產(chǎn)原料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元；3）購進一輛小汽車作為公用車，取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元；4）在某市購入3間房屋作為工作用房，取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票，含稅金額545萬元，該房屋采用一般計稅方法；5）支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費，取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元；6）上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品（購進時計劃用于加工食品對外銷售，尚未被領(lǐng)用）因保管不善發(fā)生損失，已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元（含運費成本0.15萬元，從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票），該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解；2.計算以下內(nèi)容：（1）該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額；（2）業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額；（3）該企業(yè)當(dāng)月進項稅額轉(zhuǎn)出；（4）當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
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老師好，不退稅貨物按免稅處理，增值稅申報填免稅銷售額，進項稅額轉(zhuǎn)出，這樣做會計分錄有沒有問題？
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老師，小規(guī)模納稅人（餐飲,酒店類）是不入期間費用比較少，一般都入成本科目呢
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第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣，求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額，
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老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎？
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這是勞務(wù)收入，如何計算勞務(wù)個稅
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你好請教，我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安，退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中，24年10月-12月有幾張報關(guān)單（即有退稅的也有夸大類免稅的）當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理，現(xiàn)在25年該如何處理？是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入？
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老師之前是藍發(fā)票8月份開票已經(jīng)入賬了，12月份開的紅字發(fā)票，以后又開了，籃子發(fā)票，我之前沒有遇到過這樣的問題，我做的是借：工程施工-材料，（紅字負數(shù)）貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出（紅字負數(shù)），貸：應(yīng)付賬款（紅字負數(shù)）怎么都不平
你好，可以的，操作沒問題。你這個憑證寫負數(shù)是可以的。
就是不平保存不了
你好你這個是金額不對。所以不平的。并不是憑證本身做的有問題。
借：工程施工-材料，（紅字負數(shù)）-14122.76元 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出（紅字負數(shù)）-1835.96 應(yīng)付賬款（紅字負數(shù)）-15958.72元， 不知道為什么一直不平
你好，你這個進項稅轉(zhuǎn)出負數(shù)的話應(yīng)該寫在借方。
我最開始是在借方的財務(wù)總監(jiān)說我做的不對
你好，你如果寫在貸方就寫正數(shù)。
原來是這樣啊，我從來沒有做過這樣的憑證
是的，你可以試一下，看看。