老師，你好，請問包括填寫所得稅匯算A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表第四列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ) ：已計提完折舊 的固定資產(chǎn)原值計入資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)嗎？或者說資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)包含已計提完折舊 的固定資產(chǎn)嗎

企業(yè)所得稅匯算清繳，固定資產(chǎn)以前年度有一次性抵扣所得稅的，今年計提的折舊納稅調(diào)增，填寫資產(chǎn)折舊明細表的時候，第4列 稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ) 填寫固定資產(chǎn)原值還是0？第5列 稅收折舊0，第8列累計折舊填資產(chǎn)原值還是0？

老師 企業(yè)所得稅年報里面有個A105080“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表”，這個表里第4列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ) 第5列稅收折舊攤銷額，要怎么填？是填賬載的原值和累積折舊額嗎？

老師，請問一下，這個匯算表上的折舊表這里，第四列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)就是填固定資產(chǎn)原值嗎？第五列填的是本年折舊嗎

A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》中，第1列資產(chǎn)原值填報取數(shù)是本年購入+以前年度的固定資產(chǎn)之和，和資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)原價金額一致。第2列本年折舊金額填報取數(shù)是賬上的本年貸方發(fā)生額，第3列累計折舊填報取數(shù)是賬上的期末余額，4列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填報取數(shù)和資產(chǎn)原值金額一致，稅收折舊填報是不是和本年折舊金額一致？8列累計折舊是不是和3列的累計折舊金額一致？