你好,是這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項 然后當(dāng)進(jìn)項大于銷項 不需要交增值稅還有留抵的時候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
去年12月份,進(jìn)項大于銷項,記賬為結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項與銷項稅額至轉(zhuǎn)出未交增值稅,現(xiàn)在怎么處理?
年末應(yīng)交增值稅進(jìn)項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
老師,年末12月份進(jìn)項有留抵,應(yīng)交稅費 進(jìn)項稅額在借方,銷項稅額在貸方,轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,年末要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么做
老師,你好,12月的進(jìn)項稅大于銷項稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金 分錄?。窟€是結(jié)轉(zhuǎn)銷項: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 貸: 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這一步還需要做嗎?
我們?yōu)閷Ψ絾挝惶峁z測服務(wù),對方單位要求我們支付2000元的條幅費,請問老師,這2000元是從檢測費里面直接扣合適,還是我們單獨付給對方2000元合適?(合同里面沒有規(guī)定)
收到2024年所得稅退稅,分錄該怎么做,謝謝老師
老師,關(guān)于年金現(xiàn)值的計算,考試時候會有表格給出具體數(shù)值讓用嗎? 比如,圖中購買價款的現(xiàn)值,公式有了以后,答案可參考表格對應(yīng)答案?
采購沒有裝輪胎的小卡車,沒有上牌,也沒有國內(nèi)標(biāo)識,也沒有國內(nèi)生產(chǎn)車架號,是打的國外車架號,我們幫著裝了輪胎,供應(yīng)商開票來的的機動車小卡車,我們開出去的是場地內(nèi)運輸車,是不是開的不對,有稅務(wù)風(fēng)險?
郭老師請問下公司5月份時銷售二手車,然后開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,5月份也報了無票收入,那么用這個二手車統(tǒng)一發(fā)票做附件來,分錄借其他應(yīng)收款-某某個人,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值-銷項稅)按13%來剃稅是吧,那么出售這個小汽車怎么做賬呢得把固定資產(chǎn)清理了,還請老師指導(dǎo)
請教,接受的發(fā)票,對方開的商品名稱是內(nèi)飾件1和內(nèi)飾件2,是不是商品名稱不規(guī)范,需要附材料清單的?
老師,賬上有欠老板的錢,已轉(zhuǎn)圈實收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費不計入財務(wù)費用,可以計入管理費用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)再不用往應(yīng)交增值稅-未交增值稅了嗎,還是說也可以再結(jié)轉(zhuǎn)
你好,這種情況不用再結(jié)轉(zhuǎn)了?
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??