你好,是這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 然后當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不需要交增值稅還有留抵的時(shí)候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
去年12月份,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),記賬為結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)稅額至轉(zhuǎn)出未交增值稅,現(xiàn)在怎么處理?
年末應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
老師,年末12月份進(jìn)項(xiàng)有留抵,應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額在借方,銷項(xiàng)稅額在貸方,轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,年末要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么做
進(jìn)項(xiàng)勾選大于銷項(xiàng),月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
老師6月份工資7月1日發(fā),7月份個(gè)稅是零申報(bào)嗎?
農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人,實(shí)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年取的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,入了成本,25年7月查出對(duì)方有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,不能開具農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,7月已紅沖,同時(shí)重新開具了農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄,
老師好,公司享受軟件產(chǎn)品增值稅即征即退優(yōu)惠,現(xiàn)在正研發(fā)硬件產(chǎn)品,申請(qǐng)有關(guān)的服務(wù)費(fèi),快遞費(fèi)進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該用于抵扣即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)吧?
老師圖一中,銀行回單收入是100元,銀行手續(xù)費(fèi)是0.25元,在圖二中對(duì)賬單的明細(xì)中沒有體現(xiàn)銀行手續(xù)費(fèi)的扣除發(fā)生額,直接騎了存入賬戶的貸方發(fā)生額99.75元,在做記賬憑證的時(shí)候銀行手續(xù)費(fèi)這筆還用做會(huì)計(jì)分錄嗎?
老師我們是小規(guī)模納稅人第一季度申報(bào)收入時(shí)。是價(jià)稅合計(jì)金額做的分錄,,那么現(xiàn)在第二季度能把第一季度的收入紅沖了,再做正確的第一季度收入嗎?會(huì)影響第二季度收入啥的嗎
北京地區(qū),上個(gè)月收到股東的實(shí)繳資本,這個(gè)月需要申報(bào)繳納印花稅嗎?說是按年申報(bào) 或按次申報(bào)? 我們進(jìn)行申報(bào)選擇按次申報(bào),但系統(tǒng)提示按年申報(bào)。請(qǐng)問老師到底按年申報(bào),還是按次申報(bào)?謝謝
老師,現(xiàn)在稅控盤航天公司不直接扣公司賬戶上面的錢是嗎
待清算間聯(lián)商戶消費(fèi)賬戶是什么意思?小規(guī)模個(gè)體工商戶,客戶付的款都顯示的是這個(gè)賬戶付款,這個(gè)款怎么做記賬憑證會(huì)計(jì)分錄怎么寫,如果一個(gè)月這個(gè)賬戶有多筆款是不是計(jì)算一個(gè)總數(shù)就可以了?
老師小規(guī)模開專票要交稅月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
老師,員工工資比法人工資高,合理嗎
應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)再不用往應(yīng)交增值稅-未交增值稅了嗎,還是說也可以再結(jié)轉(zhuǎn)
你好,這種情況不用再結(jié)轉(zhuǎn)了?
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??