這個(gè)是可以紅沖的這個(gè)

主要是我現(xiàn)在第二季度的資產(chǎn)負(fù)債表右側(cè)比左側(cè)多了這個(gè)第一季度的增值稅款，我不知道咋調(diào)了

截個(gè)圖我看一下吧

第二資產(chǎn)負(fù)債表不平，正好右側(cè)多那個(gè)第一季度的增值稅款

利潤表老師

那你可以做到這個(gè)借方其他流動資產(chǎn)，重分類

老師，我們根據(jù)科目余額表25.4-6月編制的資產(chǎn)負(fù)債表不平:原因是 （資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債+所有者權(quán)益）比 資產(chǎn)多了6586.35元??！因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人第一季度3月確認(rèn)收入時(shí)直接是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 含稅（收入:萬，稅6586.35元）??！第二季度發(fā)現(xiàn)第一季度的確認(rèn)收入時(shí)是含稅的分錄寫錯(cuò)了！故4月做賬時(shí)， 先沖減第一季度收入并計(jì)提增值稅: 借 主營業(yè)務(wù)收入 元 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 6586.35元 又因4月份收到銀行回單扣稅憑證，故借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 6586.35元 貸:銀行存款 這有啥問題嗎？而且現(xiàn)在6月結(jié)賬后，每個(gè)月的科目余額表的主營業(yè)務(wù)收入都對。就是資產(chǎn)負(fù)債表右邊多了

直接把資產(chǎn)負(fù)債表左側(cè)少的金額6586.3寫到其他流動資產(chǎn)對吧，這樣就平了