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演示賬套

老師，我們是貿(mào)易公司，經(jīng)營范圍也有倉儲這類。有一筆替下游代付的倉儲費。我們付給倉庫，下游付給我們。倉庫開給我們的發(fā)票，我做銷售費用嗎？還是主營（其它）業(yè)務(wù)成本？我們開給下游的發(fā)票做主營業(yè)務(wù)成本還是其他業(yè)務(wù)成本？

2025-01-09 17:33

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-01-09 17:34

我建議把票退了，讓他直接開給下游，票還能退嗎？

快賬用戶4336 追問 2025-01-10 08:20

不能哦，就是要求這樣開

快賬用戶4336 追問 2025-01-10 08:21

以前都是倉庫開給我們就行了，只有這一筆要求我們也給下游開

齊紅老師解答 2025-01-10 08:45

那就我們就評平價開給下游，反正城建這些附加是按抵扣后的金額繳稅

快賬用戶4336 追問 2025-01-10 10:01

主要是做賬的時候要做成本還是銷售費用？

齊紅老師解答 2025-01-10 10:08

銷售費用，更合理一點。

快賬用戶4336 追問 2025-01-10 10:50

老師，我們給下游開票做其他業(yè)務(wù)成本嗎

齊紅老師解答 2025-01-10 11:00

其實我也想過用，其他業(yè)務(wù)成本這個科目。但，這個科目主要核算的是我們出租房產(chǎn)、賣原材料上。咱們現(xiàn)在這個業(yè)務(wù)，就是為了銷售而發(fā)生的代付行為，所以我覺著您做到銷售費用中比較合適。我問一下，您支付的時候是否做到了其他業(yè)務(wù)成本里面。如果是，那么您收到這筆錢就開票，做到其他業(yè)務(wù)成本也行。

齊紅老師解答 2025-01-10 11:00

這樣一來，一正一負，科目也就平了。

快賬用戶4336 追問 2025-01-10 12:22

我剛剛打錯了，開票給下游，是下游付款給我。我做賬做其他業(yè)務(wù)收入么

快賬用戶4336 追問 2025-01-10 12:23

進項做銷售費用，銷項做其它業(yè)務(wù)收入？

齊紅老師解答 2025-01-10 12:32

你付給對方倉庫的時候是做的什么？