上月開票有誤，導(dǎo)致多開金額。本月申報(bào)上月增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)，可以調(diào)整申報(bào)表，按照實(shí)際的金額報(bào)稅嗎？如入賬主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是1500萬(wàn)元，其中開票的1000萬(wàn)，未開票收入開票500萬(wàn)，發(fā)現(xiàn)多開100萬(wàn)后調(diào)整上月收入為入賬1400萬(wàn)元，其中開票900，未開票500，并蔣作廢從開的發(fā)票附上，可以按照做收入的1400萬(wàn)申報(bào)增值稅嗎
你好，如果上月開票開錯(cuò)了，上月沒有立即紅沖需要按照上月實(shí)際開票的金額申報(bào)
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老師，我是7月辦理的小變一般納稅人，但七月有開6月已申報(bào)未開票的收入，減按1%計(jì)稅的不含稅收入是1萬(wàn)，稅金1000元。（7月有實(shí)現(xiàn)13%計(jì)稅的已開票不含稅收入10萬(wàn)，稅金1.3萬(wàn)，未開票收入額20萬(wàn)。:)請(qǐng)問，上月已申報(bào)在本月開的票稅率1%的如何填增值稅申報(bào)表？
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查賬征收：例如某酒店是查賬征收，因?yàn)槭峭赓Y企業(yè)，嚴(yán)格遵守稅法，開票收入和未開票收入都合并為收入額申報(bào)給稅務(wù)局。當(dāng)月該酒店開票收入70萬(wàn)，未開票收入30萬(wàn)。準(zhǔn)備次月申報(bào)營(yíng)業(yè)額100萬(wàn)，營(yíng)業(yè)稅5萬(wàn)。這時(shí)來(lái)一個(gè)客戶，問能不能多開一萬(wàn)元。對(duì)于酒店來(lái)說(shuō)，多開一萬(wàn)元發(fā)票，把開票收入調(diào)整為71萬(wàn)，未開票收入調(diào)整為29萬(wàn)，稅交的都是一樣多，那就開唄。 疑問：這個(gè)客戶多開一萬(wàn)元發(fā)票，當(dāng)月該酒店開票收入70萬(wàn)，未開票收入30萬(wàn)。為什么可以把開票收入調(diào)整為71萬(wàn)，未開票收入調(diào)整為29萬(wàn)，我的理解應(yīng)該是客戶多開票的話，當(dāng)月應(yīng)該是開票收入71萬(wàn)，未開票收入30萬(wàn)。總計(jì)準(zhǔn)備次月申報(bào)營(yíng)業(yè)額101萬(wàn)，營(yíng)業(yè)稅50500元對(duì)吧？
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我們開的個(gè)普通發(fā)票是理財(cái)收益。在賬上不記營(yíng)業(yè)收入,所以我們的利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入金額和增值稅報(bào)表上永遠(yuǎn)不是一致的.但是現(xiàn)在我犯了個(gè)錯(cuò)，為了每月使得他們一致，導(dǎo)致了增值稅申報(bào)表的未開具發(fā)票填錯(cuò)了可咋辦你說(shuō)我現(xiàn)在更正報(bào)表的話就是上月暫估的數(shù)填到未開具發(fā)票金額里100萬(wàn)下個(gè)月開了100萬(wàn)的發(fā)票.那我未開具發(fā)票金額里在填-100萬(wàn)
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老師您好，我上月開了增值稅普通發(fā)票100萬(wàn)并申報(bào)了增值稅，但是做賬時(shí)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制并沒有確認(rèn)100萬(wàn)的收入，導(dǎo)致申報(bào)表上增值稅和所得稅申報(bào)金額不一致，這個(gè)有影響嗎？
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去年已入賬未開票收入是366元，今年6月財(cái)報(bào)收入累計(jì)1000元，今年6月申報(bào)去年未開票366元（變成今年6月增值稅申報(bào)表上本年累計(jì)收入1366元），7月開票500元，其中有100元屬于上述未開票收入366元其中的100元7月份開票了，那是不是要未開票收入做負(fù)數(shù)100元，本年申報(bào)累計(jì)收入為多少？是1366+500-100=1766元嗎
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老師好，請(qǐng)問公司共需支付1500元修理費(fèi)，在7月預(yù)付了1000元，8月收到修理發(fā)票并支付余款，請(qǐng)問老師2個(gè)月的分錄如何做??？謝謝
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同省 不同市 的餐飲費(fèi)或者住宿費(fèi)是差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)
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問題1:老師，我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單，他那邊確認(rèn)，我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個(gè)正確嗎？是應(yīng)該他們開這個(gè)紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用，物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做？
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老師 想問下直播行業(yè)內(nèi)賬按發(fā)貨確認(rèn)收入還是按回款確認(rèn)收入會(huì)好一些
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本月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣少，需要繳納的稅額多，但是沒錢交，有什么辦法可以先不交等下月進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)了再交剩余的？
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分期付息和分次付息都是一個(gè)意思吧
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如果想要控制下稅負(fù)可以少報(bào)一部分未開票收入，留一部分本月在申報(bào)
但是賬上做的未開票收入金大，申報(bào)金額小可以嗎？總的收入金額與賬上一樣
就是我寫了說(shuō)明把開錯(cuò)票的收入按照實(shí)際的入賬了，后附了本月從開的發(fā)票
這說(shuō)明也不可以的，系統(tǒng)申報(bào)會(huì)比對(duì)不符的
賬面上的未開票收入少入一點(diǎn)
我已經(jīng)申報(bào)了，現(xiàn)在去稅務(wù)局更正申報(bào)不會(huì)發(fā)款吧，這個(gè)月還沒有過(guò)申報(bào)期
那發(fā)票開錯(cuò)了，導(dǎo)致利潤(rùn)高了好多。要怎么辦
沒過(guò)申報(bào)期可以更正，不產(chǎn)生罰款
增值稅的問題我明白了謝謝老師
問問那發(fā)票開錯(cuò)了，利潤(rùn)比實(shí)際的高了好多，怎么辦。這個(gè)業(yè)務(wù)在12月導(dǎo)致24年的利潤(rùn)高了
收入確認(rèn)多了可以少確認(rèn) 按照實(shí)際確認(rèn)
不過(guò)會(huì)產(chǎn)生比對(duì)不符