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老師,我們公司是一般納稅人,在去年申報表中,我把5月份的一般計稅的增值稅填到簡易計稅增值稅中去了,但稅額和收入額都是對的,不改申報表有影響嗎

2025-01-05 12:14
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-05 12:18

你好,就是填到簡易計稅那行的稅額和收入,和對應的稅率是否一致?應該是不一致的吧。

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你好,就是填到簡易計稅那行的稅額和收入,和對應的稅率是否一致?應該是不一致的吧。
2025-01-05
那你有進項沒有?如果有進項的話,你就少抵扣了。你填寫到簡易計稅去,他沒法抵扣增值稅了。
2025-01-05
簡易計稅的應納稅額不對,看一下是不是稅率適用不對
2022-05-17
你好,你們是簡易計稅的業(yè)務嗎?是同一個業(yè)務嗎?
2021-07-15
您好,不是,除了在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》的“3%征收率的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”那行(一般是第12行)填寫你的含稅收入換算成不含稅的收入(不含稅收入=含稅收入÷1%2B3%,比如10300元填10000),還要在主表第21欄“簡易計稅辦法計算的應納稅額”里會自動出來稅額(稅額=不含稅收入×3%,比如10000×3%=300),其他一般計稅的行次比如銷售貨物、一般服務的收入可以不填或填0,進項發(fā)票雖然可以認證但不能抵扣所以不用填進項抵扣欄,總結(jié)就是:收入填在附表一第12行(3%服務那行),算好不含稅收入填進去,主表第21欄會自動出稅額,其他一般計稅和進項抵扣欄不用管或填0,不是只填收入就完事。
2025-09-14
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