老師好 我單位小規(guī)模納稅人 12月份收2025年度租金26萬元沒用開發(fā)票 應該怎樣做分錄
你是開票方還是收票方？
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我這個是小規(guī)模納稅人，上個月開了一張9萬元普通發(fā)票，請問怎么做分錄啊，12月份開的，一個季度沒有超過45萬
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我單位是小規(guī)模納稅人，在去年12月份做了一筆無票收入（填列在專票欄），現(xiàn)在今年6月份開了一部分無票收入的發(fā)票（不過開的是普票），請問該發(fā)票金額可以沖去年12月份的無票收入嗎？
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老師您好！我單位是小規(guī)模納稅人，第三季度全開普票52萬，280元稅控服務費怎么做分錄
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老師好！我公司2016年銀行付貨款5萬元，16年是小規(guī)模納稅人，所得稅核定征收，2022年為一般納稅人，今年7月份才收到收款單位新開具的專用發(fā)票，想問老師這張發(fā)票該怎么做賬務處理
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老師，現(xiàn)在是2023年12月份，我開發(fā)票看額度，那么小規(guī)模納稅人的500萬額度，我應該怎么看月份？
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老師，我是收租方 客戶沒要發(fā)票 我也沒開票 老師 我剛才寫錯了 是2024年度租金
借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 貸： 應交稅費-應交增值稅
老師 這個稅率是多少 年租金26萬 減免是吧
稅率按5%，季度沒有超過30萬，免增值稅
老師因為辦公樓是我單位花了40萬元租來的 支付的租金也沒有發(fā)票
沒有發(fā)票怎樣入賬
沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時要調增