老師好 我單位小規(guī)模納稅人 12月份收2025年度租金26萬(wàn)元沒(méi)用開(kāi)發(fā)票 應(yīng)該怎樣做分錄
你是開(kāi)票方還是收票方？
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我這個(gè)是小規(guī)模納稅人，上個(gè)月開(kāi)了一張9萬(wàn)元普通發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄啊，12月份開(kāi)的，一個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)
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老師您好！我單位是小規(guī)模納稅人，第三季度全開(kāi)普票52萬(wàn)，280元稅控服務(wù)費(fèi)怎么做分錄
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老師好！我公司2016年銀行付貨款5萬(wàn)元，16年是小規(guī)模納稅人，所得稅核定征收，2022年為一般納稅人，今年7月份才收到收款單位新開(kāi)具的專用發(fā)票，想問(wèn)老師這張發(fā)票該怎么做賬務(wù)處理
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老師，現(xiàn)在是2023年12月份，我開(kāi)發(fā)票看額度，那么小規(guī)模納稅人的500萬(wàn)額度，我應(yīng)該怎么看月份？
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老師好，我單位是小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度共收培訓(xùn)年費(fèi)96萬(wàn)元（2024.4.1至2025.3.30號(hào)）應(yīng)該怎樣做分錄，應(yīng)交多少增值稅？
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老師，我是收租方 客戶沒(méi)要發(fā)票 我也沒(méi)開(kāi)票 老師 我剛才寫錯(cuò)了 是2024年度租金
借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
老師 這個(gè)稅率是多少 年租金26萬(wàn) 減免是吧
稅率按5%，季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，免增值稅
老師因?yàn)檗k公樓是我單位花了40萬(wàn)元租來(lái)的 支付的租金也沒(méi)有發(fā)票
沒(méi)有發(fā)票怎樣入賬
沒(méi)有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時(shí)要調(diào)增