我們集團公司準備把個人先進獎的款轉給我們?nèi)壒?，后面我們再發(fā)放給員工，暫時讓我們先掛其他應收款，為了月底各公司和集團的往來賬能平，發(fā)放的時候也是按應付職工薪酬科目核算，我現(xiàn)在要先計提，怎么做分錄？？？

老師問一下，我們總公司下面有分支機構，賬套自己做自己的，申報的財務報表都是總公司匯總申報的，多年前有一筆收入，當時是分支機構的收入，發(fā)票開了沒到賬(分支機構開的發(fā)票，現(xiàn)金收入做分支機構，銀行轉賬做總公司的收入)，下個月對方把錢打到總公司這里，本來這筆掛賬應該掛在總公司這里，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆賬掛在分公司這里，而總公司那里又做了收入，變成做了兩次收入，現(xiàn)在想把分公司這筆銷掉，這個賬務怎么處理?

您好老師，我們是一家主要經(jīng)營養(yǎng)老醫(yī)療康復的集團公司，我們集團把物業(yè)管理權轉讓費付了一年，這樣我們需要做什么分錄，現(xiàn)在又收到他們給我們付的電費又要怎么入賬

老師你好，想請教下我們是集團公司名下子公司有一處房產(chǎn)，現(xiàn)在子公司一直處于注銷狀態(tài)，注銷后該房產(chǎn)歸集團公司所有，現(xiàn)在集團公司將這個房產(chǎn)托付于代理公司進行出租并且與代理公司簽訂合同，代理公司每年會給集團托管經(jīng)營權費用，作為我們的收益。托管公司將房子租出去的85%收益也歸集團所有，想問下老師這種是不是合理，他們打進來的托管經(jīng)營權收入做為集團來說應該怎么做賬呢

老師你好 我們是集團公司，在年底的時候進行了企業(yè)分立把屬于子公司的業(yè)務和賬分到了子公司，現(xiàn)在就是我們有一筆廣告費收入要在年底做收入，當時的決定是把這筆廣告費收入放在集團做收入，并且集團也已做收入并掛應收賬款，現(xiàn)在子公司要求把這筆收入的應收賬款放到子公司，后期他們收取是不是合理