我是開具發(fā)票方，本已經為對方開具當月發(fā)票，但是操作錯誤導致，次月才發(fā)現作廢了。我次月再給可以重新開具出來，會對對方有什么影響麼？能否繼續(xù)進行增值稅抵扣
你好，對方你作廢的時候，他就得做進項轉出了。不能抵扣
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我公司作為銷方，在前幾個月開具了一份發(fā)票給對方公司，對方公司已經抵扣了，這個月發(fā)現發(fā)票里面的內容有點問題，所以根據錯誤的發(fā)票開了負數發(fā)票，然后又重新開了正確的發(fā)票，請問我們給對方公司寄發(fā)票的時候要連著負數發(fā)票的抵扣聯一起寄出去嗎還是只用寄正確的發(fā)票給對方呢
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1.我單位在1月購買一批貨物90萬，當時因軍品進項稅做了轉出：借了進項，貸了轉出 2. 在5月份，因在1月時其中的一張發(fā)票信息開錯，銷售方將正確的那張是100285重新開具，但當月對方繁忙，未開紅字負數票，我把正確的100285正數入賬，同樣也進項做了轉出，進項稅轉出金額是992.92 3.在6月份，我給對方開了紅字信息表，但導入發(fā)票號碼錯誤，導致了紅字信息表也開錯，最后對方給我開了紅字發(fā)票是錯誤的另一金額：-100920，進項：-999.2我在6月份也沒發(fā)現，做賬還按正確的：借進項-999.2，貸進項轉出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發(fā)票可是對方也沒發(fā)現，這個正確的進項992.92和錯誤的進項-999.2,之間有了差異，怎么處理？
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我們公司作為購買方，在當月提了紅字信息表，用來作廢以前月份收到的專票，但是對方當月沒開紅字發(fā)票，現在我們申報增值稅報表顯示監(jiān)控比對有紅字表要求填進項轉出，我們當月在申報表填了進項轉出的話，下個月對方給開了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報表中又填一次進項轉出嗎？
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老師好，我單位是汽車銷售行業(yè)，集團內部調撥了一輛車，開的是增值稅專用發(fā)票，但是對方操作失誤導致進項不能抵扣，已經跨月了，現在我們開了紅字信息申請表，有給他們重新開了增值稅專用發(fā)票，那現在紅字信息表做賬怎么處理
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老師好，請問銷售方在22年8月開具增值稅專票給公司，現在想作廢這張發(fā)票，但我們已經抵扣了進項稅，那是不是讓對面直接作廢，然后我方再做對應賬務處理就可以了
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例如1月重開，1月還能重新使用抵扣在1月嘛
你好，不能。要2月申報的時候才能抵扣
就是還能用是吧，并不是說直接作廢沒辦法挽回了
你好，作廢了就不能用了。你要重開才行。
就是重新開了，還是能用，不至于這個增值稅不能抵了吧
您好，這個不能用了，新開的才能抵扣
你說的新開是什么意思？
您好，就是你上面說的，次月可以再重新開具出來的這個發(fā)票
如果進項夠，是不是只能搞留抵退稅
您好，是的，一般現在是留底了
退稅這種模式，是不是有后遺癥，稅務追究查稅的概率有多大
您好，你重新開發(fā)票，就沒什么問題。概率很低
如果不重開，概率就大點