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已有其他會計月份結(jié)賬或者存貨
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玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 瀟灑的藍(lán)天 發(fā)表的提問：
上個月發(fā)票，這個月沖紅（金額還有點大的），對會計作賬或者其他 會不會有影響？
您好，如果是真實的一般沒有什么影響
1樓
2022-10-10 15:50:58
全部回復(fù)
瀟灑的藍(lán)天：回復(fù)玲老師 如果一家單位 ，一個月內(nèi)開紅字發(fā)票太多，是不是影響不好
2022-10-10 16:12:15
玲老師：回復(fù)瀟灑的藍(lán)天您好，會影響企業(yè)的信用評分，也會影響企業(yè)領(lǐng)發(fā)票的份數(shù)
2022-10-10 16:37:23
瀟灑的藍(lán)天：回復(fù)玲老師 老師，我這塊有張發(fā)票，金額開多了，對方單位這張發(fā)票已經(jīng)抵扣了，目前這張發(fā)票在我這里，我不能沖紅，要怎么操作
2022-10-10 16:50:05
玲老師：回復(fù)瀟灑的藍(lán)天采購方填寫紅字信息表，銷售方開紅字發(fā)票
2022-10-10 17:02:53
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ Guo 發(fā)表的提問：
快賬上已結(jié)轉(zhuǎn)的月份能否新增憑證呢，或者取消結(jié)轉(zhuǎn)
你好！結(jié)賬了嗎？未結(jié)賬可以直接增加憑證（不涉及損益類）
2樓
2022-10-10 16:57:52
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ AA會計學(xué)堂-希老師 發(fā)表的提問：
或者: 您好 老師請教您一下 我在做外幣為記賬本位幣的時候，月底會做匯兌損益 或者: 我想請教您一下是不是只有銀行存款 、應(yīng)收帳款/應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收賬款/其他應(yīng)付賬款/預(yù)收/預(yù)付科目 或者: 需要匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)呢
不是的喲，同學(xué)。 貨幣性資產(chǎn)和貨幣性負(fù)債是需要調(diào)匯的。 金融資產(chǎn)也是需要的。
3樓
2022-10-10 18:18:17
全部回復(fù)
英老師
職稱：中級會計師
4.96
解題: 0.42w
引用 @ lee欣茹 發(fā)表的提問：
將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物無償贈送其他單位或者個人會計分錄
將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物無償贈送其他單位或者個人需要視同銷售，借：營業(yè)錢支出 貸：主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）
4樓
2022-10-10 19:46:55
全部回復(fù)
lee欣茹：回復(fù)英老師 稅法上怎么處理？
2022-10-10 20:14:51
英老師：回復(fù)lee欣茹視同銷售，繳納增值稅和所得稅
2022-10-10 20:43:56
立紅老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 會計學(xué)堂 發(fā)表的提問：
老師，結(jié)轉(zhuǎn)存貨的銷售成本時，應(yīng)同時結(jié)轉(zhuǎn)已計提的存貨跌價準(zhǔn)備，分錄是: 借:主營/其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品/原材料 同時，借:存貨跌價準(zhǔn)備 貸:主營/其他業(yè)務(wù)成本 為什么結(jié)轉(zhuǎn)已計提的存貨跌價準(zhǔn)備要記入＂主營/其他業(yè)務(wù)成本＂，而不是記入＂原材料或庫存商品＂呢？
你好，比如說原庫存商品成本是100萬， 提了減值10萬，那么賬面價值應(yīng)是90萬，出售時我們是按100萬轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本，但實際應(yīng)按90萬轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，所以把提的10萬元的減值沖主營業(yè)務(wù)成本。
5樓
2022-10-10 20:54:11
全部回復(fù)
軼塵老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 彪壯的墨鏡 發(fā)表的提問：
老師，公司提取備用金，結(jié)算卡，不見了，可以直接轉(zhuǎn)賬給會計或者其他員工，或法人嗎
可以轉(zhuǎn)賬給企業(yè)員工 然后掛這個員工的往來
6樓
2022-10-10 22:01:57
全部回復(fù)
彪壯的墨鏡：回復(fù)軼塵老師 備注用途，寫備用金，還是往來款
2022-10-10 22:25:17
軼塵老師：回復(fù)彪壯的墨鏡還是如實填寫備用金
2022-10-10 22:38:34
江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 許巖 發(fā)表的提問：
企業(yè)計提了存貨跌價準(zhǔn)備，如果其中有部分存貨已經(jīng)銷售或其他方式轉(zhuǎn)出，則企業(yè)應(yīng)同時結(jié)轉(zhuǎn)對其已計提的存貨跌價準(zhǔn)備，但不沖減當(dāng)期的資產(chǎn)減值損失 請問是沖減哪一期的資產(chǎn)減值損失
企業(yè)計提了存貨跌價準(zhǔn)備，如果其中有部分存貨已經(jīng)銷售或其他方式轉(zhuǎn)出，則企業(yè)應(yīng)同時結(jié)轉(zhuǎn)對其已計提的存貨跌價準(zhǔn)備，但不沖減當(dāng)期的資產(chǎn)減值損失。當(dāng)期的資產(chǎn)減值損失，在發(fā)生年度就已經(jīng)轉(zhuǎn)入了本年利潤
7樓
2022-10-10 23:13:44
全部回復(fù)
QQ老師
職稱：中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 積極的項鏈 發(fā)表的提問：
您好 公司四月份成立 簽合同寫的是從1月份開始 這個會有影響嗎？ 會被稅務(wù)或者其他部門查嗎？
你好！沒有舉報的一般不會主動查
8樓
2022-10-11 00:30:47
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 云淡風(fēng)輕 發(fā)表的提問：
您好，其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付款的二級科目能夠是供貨商貨或者客戶嗎？
你好，供貨商貨或者客戶是通過應(yīng)付賬款，應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款，預(yù)付賬款才是的
9樓
2022-10-11 01:21:18
全部回復(fù)
云淡風(fēng)輕：回復(fù)鄒老師 哦，謝謝
2022-10-11 01:44:49
鄒老師：回復(fù)云淡風(fēng)輕不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
2022-10-11 01:57:40
云淡風(fēng)輕：回復(fù)鄒老師 我是經(jīng)銷商，提取供貨商給我的的返利款，我應(yīng)該怎么做科目？
2022-10-11 02:13:32
鄒老師：回復(fù)云淡風(fēng)輕你好，借；應(yīng)收賬款，貸；其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費
2022-10-11 02:31:50
云淡風(fēng)輕：回復(fù)鄒老師 可以是營業(yè)外收入嗎？
2022-10-11 02:55:07
鄒老師：回復(fù)云淡風(fēng)輕你好，這個是通過其他業(yè)務(wù)收入 核算的
2022-10-11 03:19:06
云淡風(fēng)輕：回復(fù)鄒老師 老師，其他業(yè)務(wù)收入與營業(yè)外收入的區(qū)別是什么？
2022-10-11 03:40:34
鄒老師：回復(fù)云淡風(fēng)輕你好，其他業(yè)務(wù)收入是主營業(yè)務(wù)收入以外 的其他業(yè)務(wù)取得的收入 營業(yè)外收入是非日常經(jīng)營活動取得的利得，比如接受捐贈
2022-10-11 04:08:32
云淡風(fēng)輕：回復(fù)鄒老師 知道了，謝謝
2022-10-11 04:26:55
鄒老師：回復(fù)云淡風(fēng)輕不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
2022-10-11 04:53:29
蔣飛老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 健忘的鋼筆 發(fā)表的提問：
您好，存貨減值后又升值回來了，轉(zhuǎn)回已計提的存貨跌價準(zhǔn)備的時候，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本這個需要反結(jié)轉(zhuǎn)回去嘛？
你好！ 不用的。
10樓
2022-10-11 02:14:51
全部回復(fù)
蔣飛老師：回復(fù)健忘的鋼筆調(diào)整資產(chǎn)減值損失科目就可以了（不調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本）
2022-10-11 02:36:35
吳少琴老師
職稱：會計師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 瑞霖 發(fā)表的提問：
新注冊的公司，資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行零申報的時候，提示資產(chǎn)總計不能為0，那么做了一個借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，又提示不允許提交，第52行“所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計”不能為零！，再怎么辦？
你需要做幾筆費用科目
11樓
2022-10-11 03:05:38
全部回復(fù)
文老師
職稱：中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 瑞霖 發(fā)表的提問：
資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行零申報的時候，提示資產(chǎn)總計不能為0，那么做了一個借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，又提示不允許提交，第52行“所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計”不能為零！，再怎么辦？
您好，您是新辦企業(yè)是嗎
12樓
2022-10-11 04:07:57
全部回復(fù)
樸老師
職稱：會計師
4.98
解題: 46.55w
引用 @ 劉丹 發(fā)表的提問：
你好，非盈利性協(xié)會，月底或者季度，費用類其他費用結(jié)轉(zhuǎn)哪里去？
結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性凈資產(chǎn)
13樓
2022-10-11 04:59:55
全部回復(fù)
王超老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 8w
引用 @ 小娟96 發(fā)表的提問：
老師您好，新手會計無經(jīng)驗，第一份工作是選代理記賬公司還是其他公司做，或者其他什么比較好呢
你好同學(xué)，建議你找記賬公司，有人帶會比較好
14樓
2022-10-11 06:27:08
全部回復(fù)
小娟96：回復(fù)王超老師 謝謝，再請問一般情況，在記賬公司多久可以獨立勝任會計工作呢
2022-10-11 06:47:10
王超老師：回復(fù)小娟96你好同學(xué)，學(xué)的快的話，半年就可以勝任了
2022-10-11 07:11:49
杰希老師
職稱：中級會計師,初級會計師
4.94
解題: 0.09w
引用 @ 小丫子1111 發(fā)表的提問：
會計軟件發(fā)現(xiàn)上月已經(jīng)結(jié)賬的記賬憑證有錯誤的，應(yīng)當(dāng)采用________或者補(bǔ)充憑證法進(jìn)行更正。
您好，采用紅字更正法
15樓
2022-10-11 07:48:03
全部回復(fù)
小丫子1111：回復(fù)杰希老師 是紅字憑證沖銷法嗎？
2022-10-11 08:11:45
杰希老師：回復(fù)小丫子1111您好，對的，兩種不同叫法
2022-10-11 08:36:35

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