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已有其他會計月份結(jié)賬或者存貨
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bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 文怡呀 發(fā)表的提問：
這個月的月末做上個月的賬，其中有一些是成本類的科目，比如說借，管理費(fèi)用或者主營業(yè)務(wù)成本。貸銀存或者庫存。那是否還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的費(fèi)用呢？
您好 需要把主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
46樓
2022-10-23 09:40:52
全部回復(fù)
文怡呀：回復(fù)bamboo老師 就是還是要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的會計分錄是吧結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
2022-10-23 10:01:08
bamboo老師：回復(fù)文怡呀是的 還是要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的會計分錄到本年利潤。
2022-10-23 10:11:27
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 文姐 發(fā)表的提問：
收到一筆貨款，貨已經(jīng)發(fā)出去了的但是沒有用公司賬戶付成本也沒有開票，用預(yù)收賬款好呢？還是應(yīng)收賬款，或者其他應(yīng)收款呢？
你是要做內(nèi)帳還是外帳，成本沒有用公戶付賬，是嗎？沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票？
47樓
2022-10-23 09:58:00
全部回復(fù)
文姐：回復(fù)張艷老師 @劉老師—追夢:做外賬的，沒有用公戶付成本，也沒有成本票。
2022-10-23 10:27:12
張艷老師：回復(fù)文姐收到的貨款通過公戶了嗎？
2022-10-23 10:49:45
文姐：回復(fù)張艷老師 @劉老師—追夢:是的收到貨款進(jìn)了公戶，但沒有開票
2022-10-23 11:06:54
張艷老師：回復(fù)文姐先做預(yù)收賬款吧，你得找到進(jìn)貨的發(fā)票，要不你的收入與成本不匹配，還要多交增值稅
2022-10-23 11:30:55
文姐：回復(fù)張艷老師 @劉老師—追夢:嗯嗯，謝啦！
2022-10-23 11:56:06
張艷老師：回復(fù)文姐不客氣，祝學(xué)習(xí)愉快，工作順利?。?！
2022-10-23 12:17:15
袁老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 豐富的斑馬 發(fā)表的提問：
1月份入庫存商品時,沒加運(yùn)費(fèi),已結(jié)賬,2月份運(yùn)費(fèi)發(fā)票回來不計入庫存商品的會計分錄如何寫
計入管理費(fèi)用--運(yùn)費(fèi)吧
48樓
2022-10-24 08:49:42
全部回復(fù)
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 你好?陽光 發(fā)表的提問：
老師，您好，我這邊做了一個賬做重復(fù)了，需要減掉，比如，之前8月1已經(jīng)做過借：銀行存款 100 貸：其他應(yīng)付款 張三100 這個8月已經(jīng)結(jié)賬，9月份10.1又做了一筆借：銀行存款 100 貸：其他應(yīng)付款 張三100也已經(jīng)結(jié)賬，在11月份我該怎么把這個憑證調(diào)平調(diào)到100，實(shí)際欠他100，現(xiàn)在欠他200.
你好? ? ?你直接紅沖一筆分錄就行了。? 借銀行存款-100? 貸其他應(yīng)付款-張三 -100? ?這樣來沖100?
49樓
2022-10-24 09:04:10
全部回復(fù)
你好?陽光：回復(fù)meizi老師 老師你好，如果這樣紅沖的話現(xiàn)金/銀行存款就是負(fù)數(shù)了，這該怎么辦？
2022-10-24 09:23:42
meizi老師：回復(fù)你好?陽光你好? ?你可以做相反分錄來紅沖? ? ?比如 借其他應(yīng)付款-張三 100 貸銀行存款 100? ? 我上面是直接給你做的紅沖分錄
2022-10-24 09:48:35
你好?陽光：回復(fù)meizi老師 老師，我做的相反分錄紅字是現(xiàn)金增加了，黑字是負(fù)數(shù)，這都不對。
2022-10-24 10:02:34
meizi老師：回復(fù)你好?陽光你好? ?你現(xiàn)在是紅沖分錄。? ? 你必須要處理一筆 沖之前的業(yè)務(wù) 。 你要么紅沖分錄要么就是做相反分錄紅沖。?
2022-10-24 10:14:36
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ ★、End ゝ 發(fā)表的提問：
老師你好，用友u8存貨核算模塊結(jié)賬時，結(jié)不了賬，提示有倉庫未進(jìn)行期末處理不能結(jié)賬，其他模塊都已經(jīng)結(jié)賬了的
您好 要把倉庫先結(jié)帳 然后才好存貨模塊結(jié)賬
50樓
2022-10-24 09:28:25
全部回復(fù)
★、End ゝ：回復(fù)bamboo老師 倉庫也結(jié)賬了
2022-10-24 09:48:29
bamboo老師：回復(fù)★、End ゝ存貨核算 期末處理 這個地方倉庫也處理了么
2022-10-24 10:12:19
★、End ゝ：回復(fù)bamboo老師 是的，都處理了
2022-10-24 10:29:35
bamboo老師：回復(fù)★、End ゝ您把這個地方截圖我看看可以么
2022-10-24 10:42:48
★、End ゝ：回復(fù)bamboo老師 現(xiàn)在是顯示一個02倉庫未處理，但是這個02倉庫是不存在的，我在倉庫檔案里面是沒有看到這個02倉庫的
2022-10-24 11:02:43
bamboo老師：回復(fù)★、End ゝ您以前結(jié)賬有這樣的么
2022-10-24 11:28:10
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 桃之夭夭 發(fā)表的提問：
8月剛注冊的公司，如果半年或者一年沒有經(jīng)營，沒有發(fā)生任何費(fèi)用，會不會被要求注銷公司或者其他項(xiàng)目？
你好，這個就看你當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門對這方面的管理 這個是沒有統(tǒng)一規(guī)定的
51樓
2022-10-24 09:57:59
全部回復(fù)
桃之夭夭：回復(fù)鄒老師 對發(fā)生費(fèi)用或營業(yè)收入，有時間上的要求嗎？
2022-10-24 10:12:29
鄒老師：回復(fù)桃之夭夭你好，都需要做到及時入賬
2022-10-24 10:37:11
答疑蘇老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 優(yōu)秀的絲襪 發(fā)表的提問：
預(yù)算會計，其他結(jié)余，資金結(jié)存怎么去賬實(shí)核對？
你好 預(yù)算會計的資金結(jié)存 相當(dāng)于財務(wù)會計的銀行存款余額。
52樓
2022-10-25 08:31:03
全部回復(fù)
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 小蘇 發(fā)表的提問：
6月30號從其他公司結(jié)果賬新建賬套 會計啟用期是幾月份 6月還是7月？
這個是7月，你這個建賬是7月期初輸入是6月期末數(shù)
53樓
2022-10-25 08:50:52
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 木子 發(fā)表的提問：
庫管忘記給財務(wù)供貨商送貨清單，庫管已經(jīng)入庫，會計沒有入賬。月末盤點(diǎn)會計庫存少，后來會計調(diào)了庫存商品賬戶，增加了庫存商品。供貨商要結(jié)賬才發(fā)現(xiàn)是庫房沒有把入庫單給財務(wù)，現(xiàn)在供貨商要結(jié)賬怎么做分錄。
您好 請問前面會計調(diào)庫存商品賬戶怎么做的分錄?
54樓
2022-10-25 09:16:23
全部回復(fù)
木子：回復(fù)bamboo老師 前期做盤盈處理，借庫存商品，貸待處理，又做了一筆借待處理，貸管理費(fèi)用，前期盤盈也不清楚是哪家供貨商
2022-10-25 09:45:06
bamboo老師：回復(fù)木子那把這兩筆分錄紅沖 然后再做供應(yīng)商入庫的賬務(wù)處理
2022-10-25 09:57:08
木子：回復(fù)bamboo老師 后邊估計還會出現(xiàn)類似的情況，之前沒有會計，庫管也不清楚怎么與財務(wù)對接。
2022-10-25 10:17:39
木子：回復(fù)bamboo老師 前期盤盈處理的分錄全部沖紅，老師再問一下，盤盈沖管理費(fèi)用是在借方做紅字吧
2022-10-25 10:42:34
bamboo老師：回復(fù)木子完全相同的分錄 金額紅字就好了
2022-10-25 11:07:09
木子：回復(fù)bamboo老師 老師摘要怎么寫，如果有七八家供貨商，每次都有沖紅處理。
2022-10-25 11:34:50
bamboo老師：回復(fù)木子摘要可以寫供應(yīng)商送貨未入賬誤做盤盈處理 現(xiàn)紅沖
2022-10-25 11:53:46
李良新老師
職稱：美國金融經(jīng)濟(jì)學(xué)博士
4.99
解題: 1.03w
引用 @ 七彩彩(*^-^*) 發(fā)表的提問：
政府會計制度 里面財務(wù)會計 和預(yù)算會計 有什么勾稽關(guān)系嘛？結(jié)余 凈利潤 或者存款
https://www.bhtsoft.com/jswz-show-1115.html，財務(wù)會計 和預(yù)算會計 有勾稽關(guān)系
55樓
2022-10-25 09:28:08
全部回復(fù)
玲老師
職稱：會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ abc 發(fā)表的提問：
公司可以拿備付金，或者說是其他單位的預(yù)存款，要月結(jié)的，用來購買理財嗎，如果不能，有什么明文規(guī)定嗎
你好 公司可以用閑置的資金買理財產(chǎn)品
56樓
2022-10-25 09:57:59
全部回復(fù)
abc：回復(fù)玲老師 能審題嗎，月結(jié)預(yù)存款還閑置啊？
2022-10-25 10:22:08
玲老師：回復(fù)abc，沒有到結(jié)算期的錢 企業(yè)可以支配
2022-10-25 10:36:56
玲老師：回復(fù)abc每個人對閑置的理解 不同吧 ，比如你有一個月不用的的錢 ，或者10天不用的錢，也可以買7天收益的理財產(chǎn)品 這也是閑置資產(chǎn)購買理財產(chǎn)品
2022-10-25 11:03:01
徐阿富老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ ┝ ＿芝 _芯 ※ 發(fā)表的提問：
“張三”3月份預(yù)支工資，已計入其他應(yīng)收款。在發(fā)4月份 的工資里邊已經(jīng)扣除張三的預(yù)支款（已還清）。但之前直接計入應(yīng)付職工薪酬，并沒有銷平其他應(yīng)收款。賬已結(jié)。 這月來銷平怎么做分錄？
你好，之前計入其他應(yīng)收款，又計入應(yīng)付職工薪酬？
57樓
2022-10-26 08:12:16
全部回復(fù)
┝ ＿芝 _芯 ※：回復(fù)徐阿富老師 是的。 我也不知道下月會不會還款，所以單獨(dú)計了其他應(yīng)收款。。 付工資的時候，我只看了一個工資合計數(shù)計入，沒有翻看里邊的人員工資明細(xì)（沒發(fā)現(xiàn)已扣了預(yù)支款）賬結(jié)了
2022-10-26 08:41:31
徐阿富老師：回復(fù)┝ ＿芝 _芯 ※你好，你發(fā)工資的憑證錯了，所以要調(diào)整發(fā)工資的憑證，借應(yīng)付職工薪酬（借款扣下的金額），貸其他應(yīng)付款
2022-10-26 09:04:44
meizi老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 小宇2016 發(fā)表的提問：
憑證錄錯，已結(jié)賬，在其他月份怎么進(jìn)行修正作廢，管理費(fèi)用有進(jìn)項(xiàng)
你好 你之前怎么做分錄的 看看要怎么調(diào)整 。
58樓
2022-10-26 08:35:27
全部回復(fù)
小宇2016：回復(fù)meizi老師 具體怎么寫，跟之前的分錄反過來嗎
2022-10-26 09:00:52
meizi老師：回復(fù)小宇2016你好 你沒跨年的話 就可以做紅字分錄 分錄不變 金額負(fù)數(shù)來紅沖
2022-10-26 09:28:30
小宇2016：回復(fù)meizi老師 就是按原來的分錄金額寫負(fù)數(shù)就可以
2022-10-26 09:40:55
meizi老師：回復(fù)小宇2016你好 沒跨年的話 是的 做紅字沖掉 在做正確的
2022-10-26 09:54:36
老王老師
職稱：,中級會計師
4.98
解題: 0.61w
引用 @ 平凡人 發(fā)表的提問：
實(shí)操中醫(yī)藥協(xié)會帳里幾個問題;1購入的藥材為什么入存貨，不入原材料或者庫存商品或者其他會計科目，2單價低于5000的設(shè)備不是可以直接走費(fèi)用嗎？為什么入固定資產(chǎn)。還有關(guān)于捐贈那節(jié)沒有聲音怎么解決。
您好，1、入存貨？而不入原材料或者庫存商品？麻煩截圖或者給個網(wǎng)址看看。2、單價低于5000元的，可以直接入費(fèi)用，因?yàn)闉榱撕怂愎潭ㄙY產(chǎn)數(shù)據(jù)，才先記入固定資產(chǎn)核算的。沒聲音的那一節(jié)，清除一下Cookies或者換個瀏覽器試試。
59樓
2022-10-26 08:45:40
全部回復(fù)
蒙蒙
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
4.95
解題: 0.37w
引用 @ 韋園園 發(fā)表的提問：
122. [判斷題] 企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)存貨銷售成本時，對于已計提存貨跌價準(zhǔn)備的存貨，應(yīng)借記“存貨跌價準(zhǔn)備”，貸記“主營業(yè)務(wù)成本”或“其他業(yè)務(wù)成本”等科目。（　） A．正確 B．錯誤 這題是什么呢？
你好，正確的答案是A選項(xiàng)。
60樓
2022-10-26 09:06:02
全部回復(fù)
韋園園：回復(fù)蒙蒙 為什么是這個答案呢
2022-10-26 09:17:42

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