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微信用戶：回復郭老師 還有其它方法嗎？請指教

郭老師：回復微信用戶就做預收賬款 提前收到的錢 不設(shè)置預收賬款做應(yīng)收賬款

微信用戶：回復郭老師 貨到了不做進庫存商品應(yīng)該怎么寫分錄

郭老師：回復微信用戶不做庫存商品不做賬的

微信用戶：回復郭老師 不通過庫存商品那剛開始收到錢怎么寫

郭老師：回復微信用戶貨物沒有發(fā)出去 借銀行 庫存現(xiàn)金貸預收賬款 提前收到的錢

微信用戶：回復郭老師 貨到后呢

郭老師：回復微信用戶貨物收到 普票 借庫存商品貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 銷售出去，給對方 借預收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

忘了時間的鐘：回復紫藤老師 還有其他的方法嗎

紫藤老師：回復忘了時間的鐘根據(jù)現(xiàn)金處理條例，超過1000的轉(zhuǎn)賬

紫藤老師：回復忘了時間的鐘如果低于1000，可以現(xiàn)金的

美美：回復小林老師 直接入到6月份就可以了嗎

小林老師：回復美美您好，是的，您的理解非常正確。

答疑佘老師：回復QQ老師 比如是4.1折進入，3.8折批發(fā)買出，或者是正價進貨，特價買出。當時會計沒有做賬務(wù)處理，導致現(xiàn)在實際和賬上都沒有貨，但是有正或負成本。

QQ老師：回復答疑佘老師你好，你的意思是低于進價向外銷售嗎？會有查賬風險的。

王雙：回復軼塵老師 交易形成的往來用應(yīng)付過預付沒有明白老師能說通俗點嗎？

軼塵老師：回復王雙就是你的材料的購入或者勞務(wù)的支出 這種和經(jīng)營行為有關(guān)的業(yè)務(wù)

王雙：回復軼塵老師 那像這種是不是需要合同之類的

軼塵老師：回復王雙是的。必須要有合同。

王雙：回復軼塵老師 那如果其他應(yīng)收或者應(yīng)付就不需要是嗎？

軼塵老師：回復王雙如果是借款往來也需要合同

Ellen：回復徐悅 那改了12月份的，1月份的憑證已經(jīng)做了，1月份的期初又變了，會不會影響報表或者賬不準確

徐悅：回復Ellen1月份的期初是會變的，但是并不影響做的1月份憑證

Ellen：回復徐悅 不會影響報表吧？

徐悅：回復Ellen你說的是1月末的報表嗎？因為期初余額變了，是影響1月末的余額

Ellen：回復徐悅 余額是會變，會不會導致報表導出錯誤？

徐悅：回復Ellen不會導致導出錯誤的

Ellen：回復徐悅 金蝶KIS版本轉(zhuǎn)年度，年度需要開帳嗎？

徐悅：回復Ellen開賬是什么意思啊？年度反結(jié)帳應(yīng)該是需要從備份那里找到再反結(jié)帳。

Ellen：回復徐悅 用友轉(zhuǎn)年度需要先備份去年的帳，新年度要有個開帳的動作之后才能做新年度1月份的憑證

Ellen：回復徐悅 金蝶跨年度，做完12月份的憑證，要做1月份的憑證之前需要有什么操作才能做1月份的憑證嗎？

徐悅：回復Ellen嗯，我沒有返年度結(jié)賬，你這樣，先備份1月份的，然后再反結(jié)帳。

古月：回復bamboo老師 有一部分需要加工在銷售出去。

bamboo老師：回復古月那加工領(lǐng)用的這樣寫分錄 借：生產(chǎn)成本 貸：原材料 借：庫存商品 貸：生產(chǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品

古月：回復bamboo老師 這個分錄是領(lǐng)用和結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？進材料的分錄我做的對嗎？

bamboo老師：回復古月購進材料沒有進項稅款的話 分錄那樣寫正確的

古月：回復bamboo老師 那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫

bamboo老師：回復古月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄我給您寫了啊 最好一筆啊

古月：回復bamboo老師 老師你好 請問主營業(yè)務(wù)成本是有那些部分組成的

bamboo老師：回復古月如果您是銷售產(chǎn)品的 主營業(yè)務(wù)成本就是您銷售的產(chǎn)品

金暖陽：回復郭老師 如果這次想少交所得稅，就繼續(xù)暫估結(jié)轉(zhuǎn)是么

郭老師：回復金暖陽你好，是的繼續(xù)暫估

金暖陽：回復郭老師 我剛發(fā)現(xiàn)我的暫估和結(jié)轉(zhuǎn)成本不影響我的利潤表呀

郭老師：回復金暖陽不可能，你如果沒有暫估成本你的利潤表成本沒有數(shù)據(jù) 影響利潤總額

金暖陽：回復郭老師 我是這樣做的， 沖12月份的暫估 借庫存商品-1000 貸其他應(yīng)付款-1000 沖12月份暫估商品結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本-1000 貸庫存商品-1000 又重新暫估 借庫存商品100 貸其他應(yīng)付款100 借主營業(yè)務(wù)成本100 貸庫存商品100 最后結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本/因為主營業(yè)務(wù)成本在貸方 借主營業(yè)務(wù)成本900 貸本年利潤900

郭老師：回復金暖陽主營業(yè)務(wù)成本少了900。

郭老師：回復金暖陽你可以把你上面的第二個分錄刪除，你看下有沒有變化。

金暖陽：回復郭老師 我不是沖了1000么，相當于主營業(yè)務(wù)成本在貸方有1000，我又暫估結(jié)轉(zhuǎn)了100，那就是貸方有900，

金暖陽：回復郭老師 總感覺哪沒做對，這樣坐下來主營業(yè)務(wù)平了就不影響利潤，利潤表都不體現(xiàn)暫估的這些數(shù)字

郭老師：回復金暖陽主營業(yè)務(wù)成本視頻了，但是影響了利潤，利潤多了900。

金暖陽：回復郭老師 那個是之前暫估的商品結(jié)轉(zhuǎn)的成本，刪了的話，我怎么沖銷那筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，又是該怎么理解

郭老師：回復金暖陽主營業(yè)務(wù)成本平了 是，這個不代表你的利潤沒影響你的利潤多了900。

金暖陽：回復郭老師 你幫我看一下分錄哪有問題，我這樣做下來，我的利潤表不知道為啥沒有變化

郭老師：回復金暖陽你好，你這個分錄沒有錯誤，你想讓他有什么變化？

金暖陽：回復郭老師 我覺得利潤表的成本那欄應(yīng)該有我暫估結(jié)轉(zhuǎn)的這筆，但是利潤表的主營業(yè)務(wù)成本是1月份結(jié)轉(zhuǎn)的那個數(shù)字，沒有三月份暫估的這筆數(shù)字

郭老師：回復金暖陽三月份你的成本是-9000

金暖陽：回復郭老師 我知道賬上是主營業(yè)務(wù)成本是－900，但是不是又結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤么借主營業(yè)務(wù)成本900貸本年利潤900。對著不，那啥問題，我做完這個余額表的主營業(yè)務(wù)成本發(fā)生額都是空的，明細里才有

郭老師：回復金暖陽損益類沒有余額 你算發(fā)生額才可以看得出來

金暖陽：回復郭老師 那我到底要不要刪除第二個分錄

郭老師：回復金暖陽不需要刪除 你多暫估了不是嗎