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已有其他會(huì)計(jì)月份結(jié)賬或者存貨
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紫藤老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 問(wèn)斜陽(yáng) 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，12月結(jié)賬跟其他月份結(jié)賬有什么不一樣嗎？具體有哪里不一樣啊？會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)啊？
你好，（1）結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入? 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入? 貸：本年利潤(rùn)? （2）期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)? 借：本年利潤(rùn)? 貸：管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用? （3）成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)? 借：本年利潤(rùn)? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營(yíng)業(yè)外支出? （4）稅金的結(jié)轉(zhuǎn)?借：本年利潤(rùn)? 貸：稅金及附加、所得稅 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
16樓
2022-10-11 09:12:40
全部回復(fù)
問(wèn)斜陽(yáng)：回復(fù)紫藤老師 謝謝老師
2022-10-11 09:28:30
紫藤老師：回復(fù)問(wèn)斜陽(yáng)不客氣，如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦? ?
2022-10-11 09:56:27
bamboo老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 溫瀾潮生。 發(fā)表的提問(wèn)：
為放置存貨產(chǎn)生的租金計(jì)入采購(gòu)成本還是加工成本或者是其他成本？
您好 放置存貨達(dá)到必要下一生產(chǎn)階段產(chǎn)生的租金計(jì)入采購(gòu)成本
17樓
2022-10-11 10:22:26
全部回復(fù)
溫瀾潮生。：回復(fù)bamboo老師 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用也是采購(gòu)成本嗎
2022-10-11 10:35:04
bamboo老師：回復(fù)溫瀾潮生。生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的支出計(jì)入生產(chǎn)成本科目
2022-10-11 10:59:05
溫瀾潮生。：回復(fù)bamboo老師 放置存貨也是生產(chǎn)過(guò)程中的，那究竟是采購(gòu)成本還是生產(chǎn)成本
2022-10-11 11:15:25
bamboo老師：回復(fù)溫瀾潮生。放置存貨是生產(chǎn)過(guò)程中 計(jì)入生產(chǎn)成本
2022-10-11 11:43:28
溫瀾潮生。：回復(fù)bamboo老師 那到底計(jì)入什么？不是采購(gòu)成本嗎
2022-10-11 12:01:56
bamboo老師：回復(fù)溫瀾潮生。存貨已經(jīng)入庫(kù)了 不需要計(jì)入采購(gòu)成本了 采購(gòu)成本是指入庫(kù)前發(fā)生的
2022-10-11 12:13:50
溫瀾潮生。：回復(fù)bamboo老師 就是說(shuō)入庫(kù)后的存貨為達(dá)到必要下一生產(chǎn)階段產(chǎn)生的成本都計(jì)入生產(chǎn)成本？
2022-10-11 12:31:10
bamboo老師：回復(fù)溫瀾潮生。是的 可以這樣理解 入庫(kù)前的 計(jì)入采購(gòu)成本
2022-10-11 12:47:39
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ Celeste 發(fā)表的提問(wèn)：
淘寶刷單業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄可以做借其他應(yīng)付款，貸銀行存款 嗎？如果這樣做的話其他應(yīng)付款是不是會(huì)越來(lái)越多？這樣的話可以有什么操作把這個(gè)結(jié)平嗎？或者有其他的賬務(wù)處理辦法嗎？
你好，這個(gè)是需要做刷單的內(nèi)賬還是外賬的賬務(wù)處理
18樓
2022-10-11 11:46:13
全部回復(fù)
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ Celeste 發(fā)表的提問(wèn)：
淘寶刷單業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄可以做借其他應(yīng)付款，貸銀行存款 嗎？如果這樣做的話其他應(yīng)付款是不是會(huì)越來(lái)越多？這樣的話可以有什么操作把這個(gè)結(jié)平嗎？或者有其他的賬務(wù)處理辦法嗎？
你好，這個(gè)是需要做刷單的內(nèi)賬還是外賬的賬務(wù)處理
19樓
2022-10-11 13:08:35
全部回復(fù)
meizi老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 云淡風(fēng)輕 發(fā)表的提問(wèn)：
您好，其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付款的二級(jí)科目能夠是供貨商或者客戶(hù)嗎？
你好 可以的 可以是客戶(hù)或者個(gè)人或者供應(yīng)商的 按你實(shí)際業(yè)務(wù)涉及的來(lái)做明細(xì)即可
20樓
2022-10-11 14:24:59
全部回復(fù)
樸老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 45.69w
引用 @ 舍得 發(fā)表的提問(wèn)：
季報(bào)中執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的企業(yè)，所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）增減變動(dòng)表，本年數(shù)指的是累計(jì)數(shù)嗎
所有者權(quán)益變動(dòng)表“本年金額”欄內(nèi)各項(xiàng)數(shù)字一般應(yīng)根據(jù)“實(shí)收資本（或股本）”、“資本公積”、“盈余公積”、“利潤(rùn)分配”、“庫(kù)存股”、“以前年度損益調(diào)整”科目的發(fā)生額分析填列。
21樓
2022-10-12 07:53:08
全部回復(fù)
舍得：回復(fù)樸老師 發(fā)生額指季度還是累計(jì)發(fā)生額
2022-10-12 08:07:37
舍得：回復(fù)樸老師 比如6月指1一6，還是4一6
2022-10-12 08:26:16
樸老師：回復(fù)舍得你是季報(bào)的話就是本季度的
2022-10-12 08:44:08
舍得：回復(fù)樸老師 如果填本季的，實(shí)收資本年末余額與資產(chǎn)負(fù)債表中實(shí)收資本不一致了
2022-10-12 08:57:31
樸老師：回復(fù)舍得你填寫(xiě)累計(jì)數(shù)據(jù)吧
2022-10-12 09:26:38
maize老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 流星雨 發(fā)表的提問(wèn)：
1月份發(fā)貨運(yùn)費(fèi)3月份才出來(lái) 銀行卡3月份已轉(zhuǎn)賬結(jié)清 怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
你發(fā)生運(yùn)費(fèi)可以直接做借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 ，付款就做借其他應(yīng)付款貸銀行就可以
22樓
2022-10-12 07:59:42
全部回復(fù)
軼塵老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 美一天 發(fā)表的提問(wèn)：
報(bào)稅或者其他業(yè)務(wù)用會(huì)計(jì)證書(shū)嗎？
不需要會(huì)計(jì)證書(shū)的，但是在稅務(wù)局登記時(shí)需要專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)人員
23樓
2022-10-12 08:11:14
全部回復(fù)
美一天：回復(fù)軼塵老師 好的，謝謝
2022-10-12 08:27:06
軼塵老師：回復(fù)美一天不客氣 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)
2022-10-12 08:45:28
馬老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 劉洪巖 發(fā)表的提問(wèn)：
12月份結(jié)賬與其他月份有什么不同嗎？
都一樣，就是月末結(jié)轉(zhuǎn)損益后要把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)！
24樓
2022-10-12 08:18:00
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.44w
引用 @ 小荷 發(fā)表的提問(wèn)：
企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)存貨銷(xiāo)售成本時(shí)，對(duì)于已計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的存貨，應(yīng)借記“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”，貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”或“其他業(yè)務(wù)成本”等科目存貨跌價(jià)準(zhǔn)備分錄全套是什么
借：其產(chǎn)減值損失 貸：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸“庫(kù)存商品”
25樓
2022-10-13 10:29:42
全部回復(fù)
小荷：回復(fù)暖暖老師 那題目為什么是貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022-10-13 11:05:39
暖暖老師：回復(fù)小荷銷(xiāo)售時(shí)是借方才對(duì)的
2022-10-13 11:34:07
小荷：回復(fù)暖暖老師 這道判斷題對(duì)錯(cuò)？有點(diǎn)沒(méi)明白您的意思
2022-10-13 11:54:29
暖暖老師：回復(fù)小荷這判斷題是錯(cuò)誤的
2022-10-13 12:16:08
小荷：回復(fù)暖暖老師 學(xué)堂答案是正確的。在存貨那章的判斷題。你看下
2022-10-13 12:27:20
暖暖老師：回復(fù)小荷這題目是對(duì)的，我寫(xiě)的是合并分錄，這個(gè)分開(kāi)寫(xiě)的
2022-10-13 12:56:06
小荷：回復(fù)暖暖老師 不明白
2022-10-13 13:23:44
暖暖老師：回復(fù)小荷借：存貨跌價(jià) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022-10-13 13:33:46
meizi老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 一直在線 發(fā)表的提問(wèn)：
老師我想問(wèn)下 3月份工資忘記計(jì)提了 已經(jīng)結(jié)過(guò)賬了 可以放在4月補(bǔ)計(jì)提嗎 有什么影響？或者我應(yīng)該怎么做呢
你好 是的 可以的 只是沒(méi)計(jì)提的話 會(huì)影響你當(dāng)月的報(bào)表數(shù)據(jù)的
26樓
2022-10-13 10:50:54
全部回復(fù)
一直在線：回復(fù)meizi老師 就是4月份的費(fèi)用會(huì)增加 3月會(huì)少 但是對(duì)全年是沒(méi)有影響的吧
2022-10-13 11:04:53
meizi老師：回復(fù)一直在線你好 是的 是這樣理解的
2022-10-13 11:22:54
一直在線：回復(fù)meizi老師 老師您好 我還想問(wèn)下 別個(gè)公司給我們開(kāi)的發(fā)票 我們這邊沒(méi)找到(估計(jì)弄丟了) 可以以對(duì)方拍照過(guò)來(lái)的作為附件嗎 普通發(fā)票 我們是小規(guī)模納稅人
2022-10-13 11:39:15
meizi老師：回復(fù)一直在線你好 是普票的話 讓對(duì)方給你記賬聯(lián)復(fù)印件來(lái)做賬即可
2022-10-13 11:54:06
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 綠泡泡 發(fā)表的提問(wèn)：
公司公帳每個(gè)月很多筆轉(zhuǎn)出去的款，都寫(xiě)貨款。沒(méi)有發(fā)票?？梢宰鲑~：借其他應(yīng)收款。 貸銀行存款 然后再借現(xiàn)金。 貸其他應(yīng)收款？或者借現(xiàn)金。 貸其他應(yīng)付款。 然后借其他應(yīng)付款。 貸銀行存款
不可以的，只需要做一筆預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款分錄 借；預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款 貸；銀行存款
27樓
2022-10-13 10:57:57
全部回復(fù)
綠泡泡：回復(fù)鄒老師 那如果按往來(lái)款做，這樣寫(xiě)可以嗎？還是往來(lái)款必須銀行轉(zhuǎn)過(guò)去銀行轉(zhuǎn)回來(lái)
2022-10-13 11:11:00
鄒老師：回復(fù)綠泡泡可以的 但是一般是銀行收款，以后退回也是銀行存款，而不是現(xiàn)金的
2022-10-13 11:38:23
綠泡泡：回復(fù)鄒老師 是不是如果借現(xiàn)金給對(duì)方，是不是要寫(xiě)欠款做憑證呢。就是說(shuō)其他應(yīng)收款這筆不對(duì)，其他應(yīng)付款可以這樣做
2022-10-13 11:59:58
鄒老師：回復(fù)綠泡泡借入是其他應(yīng)付款，借出是其他應(yīng)收款
2022-10-13 12:16:41
鄒老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 蘭天白云 發(fā)表的提問(wèn)：
企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)存貨銷(xiāo)售成本時(shí)，對(duì)于已計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的存貨，應(yīng)借記“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”，貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”或“其他業(yè)務(wù)成本”等科目。（?。〢．正確B．錯(cuò)誤 老師，這道題怎么是對(duì)的呀，不是借記“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備”，“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”或“其他業(yè)務(wù)成本”，貸記“庫(kù)存商品”嗎
你好，正常如果沒(méi)有計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備是 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 或其他業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品 計(jì)提了就是 借；借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 或其他業(yè)務(wù)成本 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸；庫(kù)存商品 如果你分為兩筆分錄就是 借；借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 或其他業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品 借； 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 或其他業(yè)務(wù)成本 所以是正確的
28樓
2022-10-18 12:43:37
全部回復(fù)
meizi老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 瘋狂的草叢 發(fā)表的提問(wèn)：
會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)月末結(jié)賬處理不了 說(shuō)未計(jì)提折舊或者數(shù)據(jù)有變動(dòng)
你好檢查下你是不是有未計(jì)提的折舊 結(jié)轉(zhuǎn)損益沒(méi)
29樓
2022-10-18 13:10:44
全部回復(fù)
易 老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 5fsshz 發(fā)表的提問(wèn)：
微信轉(zhuǎn)賬或者支付寶轉(zhuǎn)賬都寫(xiě)在其他貨幣資金嗎
是的沒(méi)錯(cuò)，一般是這樣的
30樓
2022-10-18 13:38:45
全部回復(fù)
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