預支借,其他應收款,貸,銀行存款200, 發(fā)工資 借,應付職工薪酬工資,貸,其他應收款200,銀行存款。
老師你好,比如公司11月份工資是12月發(fā)放,在11月份計提工資,12月實際發(fā)放工資的時候才計提工會經(jīng)費,對嗎?在11月份計提工資的時候不需要計提工會經(jīng)費吧!
老師11月初計提11月份的工資是嗎,15號發(fā)放10月份的工資。我想問計提11月份工資的時候這個時候工資表還沒出來呀?怎么知道
老師您好 我們11月的工資12月發(fā)的,11月的時候計提工資40500元,有個同事11月預支了工資2000元,那我計提工資的分錄怎么做呀?
老師我工資表打的是11月份,然后在12月份開的,然后所屬期也放在了12月,我做賬時候,這個工資應該計提11月工資還是12月份的!
一個員工11月20號離職了,11月10號就正常發(fā)放了他10月份的工資,11月20號當天又發(fā)放了他11月份的20天工資,我現(xiàn)在在做11月份的憑證,請教:11月這20天的工資我該怎么做賬呢?提前預支工資??
股東轉(zhuǎn)股,變更法人,沒有實際驗資,分錄怎么寫
成本分析計算,ERP和金蝶對賬
有個疑問假設員工6月入職,7月發(fā)的6月工資,8月申報。都是這樣對嗎?那7月發(fā)6月工資,是不是社保就要從6月開始交了……7月發(fā)的時候就按實際應發(fā)的報可以嗎?(按未扣社保的金額報,也不填寫社保金額了)
制造業(yè)會計月末結(jié)賬,怎樣計算,ERP和金蝶對賬有困難
老師,出口額如何取數(shù),
馬上說沒為員工都要交社保,這個怎么辦?是簽合同的還是自然人申報的了。還是發(fā)工資的都算,比如2025.9月之前的沒交可不可以
發(fā)票沒收到入了固定資產(chǎn) 后面需要調(diào)賬嗎
老師,老板去醫(yī)院檢查,開的檢查費收費單,可以報銷嗎
B公司的錢存放在A公司賬戶--1銀行賬戶,A公司--1銀行賬戶替B公司轉(zhuǎn)款A公司--2銀行賬戶,請分別作出A 公司和B公司的會計處理分錄
老師您好想咨詢下屬于國企的糧食收儲公司就是以前的糧食局銷售小麥是免稅的嗎
老師這個是預支工資的計提和發(fā)放對吧?工資5000,那我是不是計提4800,然后發(fā)放的時候也是4800.對嗎?
沒有計提工資 預支和支付的 計提5000發(fā)放4800。
好的 我看一下
可以的,可以看一下的。
老師 如果我沒有計提工資的情況下,發(fā)放工資的時候直接寫成借 管理費用-銀股份職工薪酬,貸 應付職工薪酬-工資 借 應付職工薪酬工資 貸-銀行存款 這樣對嗎?
可以的,可以這么做的。
可是我的余額為什么會不對呢?
借其他應收款200貸銀行存款200 借管理費用,工資 貸應付職工薪酬,工資5000, 借,應付職工薪酬工資5000, 貸其他應收款200, 貸銀行存款4800。具體的哪一個不對,哪一個還不明白。
老師,我下午看看再給您說好不?可能這個跟那個利息費用有關(guān)系,下午您幫我看一下
可以的 到時候下午回復我
老師您好!我現(xiàn)在是賬上的余額跟銀行存款余額相差261.2元 這個261.2是銀行利息 以我個人的名義貸款,公司用呢!這個每個月要還還利息,但是這個利息是直接從我銀行卡扣除了,所以公司還我就行,所以老師您看我是哪里出錯了?
銀行轉(zhuǎn)給你 你給企業(yè) 你還錢給銀行是這個意思嗎 公司給你利息沒有 如果沒有 借銀行存款貸其他應付款你
對,是的老師,我還銀行利息,公司還我利息
對的,我寫的分錄就是借 銀行存款 貸 其他應付款-我
公司只給給你利息 借財務費用貸銀行存款
老師您好!如果銀行給的利息,那我是不是就應該借銀行存款,貸財務費用-利息費用?
借銀行存款,借財務費用利息收入負數(shù)。