老師你好，請教一下，就是代賬公司做的賬，我公司接回來后，他們不給賬套，只給了個科目余額表。我把賬也建完啦，7月，8月的賬也做完了，（7月，8月是先報稅，然后9月底再做的賬）做賬的時候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到，借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）13114.92。貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅13114.92。因為就是6月底有留底稅額27948.26元，所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額，我就沒再做任何的分錄。就財務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬，同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13，所以8月底計算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是，進(jìn)項＞銷項時的處理是借:增值稅留底稅額，貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），銷項＞進(jìn)項時，她們是做的與進(jìn)項＞銷項相反的分錄處理，這樣一來了，我的科目余額表中就會還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字，因為用的科目不一樣，所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn)，代賬公司那樣做合理嗎？我做的賬務(wù)處理沒毛病吧？造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額，我怎么進(jìn)行調(diào)整啊，能詳細(xì)說一下嗎？并寫一下具體的分錄處理。

老師 我問一下 比如當(dāng)月金稅盤服務(wù)費入賬 進(jìn)項稅額全額抵扣 但是當(dāng)月增值稅額留底就不能在報稅軟件里抵扣 等到什么時候有稅款在抵扣完這樣一來賬套里 應(yīng)交增值稅和報s稅軟件主表的期末留底稅額就不一樣了對嗎 差的就是這個沒底的服務(wù)費

老師好，我當(dāng)月有筆進(jìn)項沒做認(rèn)證，我放在了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額里，但是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費正好多待抵扣這個數(shù)，是怎么回事啊

老師，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費一直是負(fù)數(shù)，可以嗎？ 一直是應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)-41萬，原因是因為：公司開出去發(fā)票少，進(jìn)項對應(yīng)的抵扣也少（剩余進(jìn)項都留底，所以應(yīng)交稅費成負(fù)數(shù)了）

老師我還想問一下我增值稅的時候，4月銷項稅2000，要抵扣的進(jìn)項稅額2500，剩下的500可以在5月繼續(xù)抵扣是吧，那到年底要是有留抵稅額的話必須進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？還是留著2024年繼續(xù)抵扣？？