幫其他人代墊發(fā)的工資應(yīng)該怎么入賬啊，就是別人在我們這里走的賬，后面還回來的時候是和項目的勞務(wù)費一起還回來的，開在了一張發(fā)票上，和勞務(wù)費加起來一次打過來的款。
你好，你們?nèi)绻菈|付的話，這個是支付的時候。借其他應(yīng)收款貸，銀行存款收回的時候做相反的憑證。
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我們是房地產(chǎn)公司，有套房是跟別的房地產(chǎn)公司一起成交的，現(xiàn)在傭金回來了，對方開了專用發(fā)票給我們，我們要打一半的款給對方，可是現(xiàn)在我們的進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)夠了，如果在加上這張發(fā)票的進(jìn)項，就大于銷項了，所以這張票就留在下個月來抵扣，那現(xiàn)在做賬的話要怎么做，把發(fā)票抽出來，做借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款，然后下個月的時候在做借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅，貸主營業(yè)務(wù)成本嗎，還是有其他的做賬方法
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我們是勞務(wù)公司，收入就是管理費用，基本上都是別人掛靠項目在我們這邊。我們按照工頭做了分部 每個分部下面還有好幾個項目。項目款回來之后我們我們負(fù)責(zé)支付項目的貨款，報銷款等、我要怎么設(shè)置核算科目更簡便??？我最好可以在系統(tǒng)直接看到一分部下面有哪些項目，每個項目進(jìn)賬多少,還有項目上回來發(fā)票很多都是分批付款的，怎么直接可以看出這張發(fā)票還有多少款沒有支付？我們跟分部項目上的主要是往來賬的登記
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老師您好，我們公司開了一張技術(shù)服務(wù)費的發(fā)票35萬元，后來錢收回來了，到對公賬戶上了，后來轉(zhuǎn)到法人卡上了，掛在其他應(yīng)收款法人科目里，走的借款，法人跟我說不用走借款，可以提現(xiàn)出來這些錢？您說能這么做嗎？
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老師，22年買了找個人一筆材料，另外還有施工，是一個人做的，當(dāng)時沒開發(fā)票，一起大概13.5萬，當(dāng)時不確定就做了一筆暫估勞務(wù)13.5，現(xiàn)在他代開了5萬的材料發(fā)票，其他的勞務(wù)沒開過來(因為是代開，對方說開了要交個稅)，我可以直接把這張材料發(fā)票這筆暫估款里面嗎
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幫其他人代墊發(fā)的工資應(yīng)該怎么入賬啊，就是別人在我們這里走的賬，后面還回來的時候是和項目的勞務(wù)費一起還回來的，開在了一張發(fā)票上，和勞務(wù)費加起來一次打過來的款。
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無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質(zhì)攪拌站加工混凝土銷售嗎
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在現(xiàn)金流量表中，繳納的個人所得稅，為什么填入各項稅費欄，個稅應(yīng)該是給職工發(fā)放工資里扣出來的，是不是應(yīng)該統(tǒng)計到發(fā)放工資里
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不明白其他綜合收益的30是怎么來的
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無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
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這道題第四問題目沒有說除政府補助那10萬以外的90萬是應(yīng)收還是銀存，我把完整的確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄寫了算對嗎？會不會扣分？
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交學(xué)費，交了一個還有一個，交下一個的時候顯示異常
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老師，旅游行業(yè)，這個差額開票，扣除費用如果跟系統(tǒng)里的金額有差別，附表三里的本期發(fā)生額的金額能改動嗎？系統(tǒng)默認(rèn)自動填的數(shù)字
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老師，那種產(chǎn)后健康服務(wù)的連鎖店一般都是分店嗎？稅務(wù)上的處理是和小規(guī)模納稅人一樣處理嗎？明天要去面試，我不知道該怎么回答問題
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無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷售嗎
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老師，新開業(yè)的生鮮食雜超市注冊小規(guī)模納稅人，擔(dān)心流水過大的話，要怎么辦才好，更合規(guī)？
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墊付的工人工資，后面還回來的時候和勞務(wù)費一起還的，成了我們的收入了，意思是本來這個項目欠我們勞務(wù)費30萬，但是我們幫他墊付了三萬的工人工資，后來就打給我們33萬的勞務(wù)費，發(fā)票上開的是33萬元的勞務(wù)費，這怎么做賬
你好，你如果是這種操作方式的話，就應(yīng)該按照33萬來確認(rèn)收入。
是啊，我收到33萬做的是借銀行存款貸主營收 應(yīng)交稅費，但是墊付的那三萬工資應(yīng)該怎么做啊
你好，明白了，你的問題在這里。 你開了三十33萬的發(fā)票，做33萬的應(yīng)收賬款，然后將其中的3萬塊計入營業(yè)外支出，當(dāng)做壞賬收不到。
墊資的3萬，做銀行存款收回。
他把那3萬開在發(fā)票里面了，有稅的，有增值稅，我沒明白您說的
你好，是這樣子的。 這個你要說最正規(guī)的做法是你們只開30萬的發(fā)票。你應(yīng)該紅字沖減之前的發(fā)票，然后按照30來開。
代賬公司那邊直接開了33萬的，我現(xiàn)在不知道怎么做賬了，那邊分兩筆錢打過來的，一筆我們墊付的3萬元工資，一筆30萬的勞務(wù)費，但是代賬公司給他們開了一張33萬元的發(fā)票，我怎么做啊
你好，你讓他開紅沖，然后再重新開
但是老板讓開33萬的發(fā)票
如果這個33萬是變不了，那么就建議你借。銀行存款33萬。營業(yè)外支出3萬，貸主營業(yè)務(wù)收入33萬。其他應(yīng)收款3萬。