2023年報表肯定出過了，匯算都做過了，金額50左右

現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了在2024年怎么處理？

這個之前做分錄了就不用再改了

只是應該計提到2023.12月份的那，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)計提到了2024.01月了

那你1月紅沖了 再做 借以前年度損益調整 貸應交稅費印花稅 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整

1月沒做，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，還要不要改？或者在2024年12月份做這個分錄？

金額不大也可以不改的

如果改的話，但是23年已經(jīng)做了所得稅匯算了，這個怎么處理？

只能今年做跨年 調整的分錄

那不影響23年的未分配利潤了？23年不是已經(jīng)做過匯算了嗎

同學你好 影響今年的 做跨年的就可以

按您說的這個做嗎？那你1月紅沖了 再做 借以前年度損益調整 貸應交稅費印花稅 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整

對的 這樣做就可以了

這樣做，以前年度損益調整，這樣不是影響23年的嗎

這個不用更正匯算清繳的

不太明白，牽涉跨年的就感覺不太明白

同學你好 涉及損益的就用跨年調整的科目 這個就是代替涉及損益的科目了

但是用了這個科目的話，那23年未分配利潤不就減少了