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我是小規(guī)模納稅人，但是異地施工，這個(gè)月開(kāi)了80萬(wàn)，3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，取得了20萬(wàn)的分包發(fā)票，異地預(yù)交稅款時(shí)我得交多少呢？按3個(gè)點(diǎn)還是1個(gè)點(diǎn)預(yù)交呢？

2024-12-24 09:29
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齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2024-12-24 09:30

銷(xiāo)售額?=?80?萬(wàn)?-?20?萬(wàn)?=?60?萬(wàn) 然后按照?3%?的預(yù)征率計(jì)算預(yù)繳稅款： 預(yù)繳稅款?=?60?萬(wàn)?×3%?=?1.8?萬(wàn) 所以，你在異地預(yù)繳稅款時(shí)需要繳納?1.8?萬(wàn)，按照?3%?的預(yù)征率預(yù)繳。

頭像
快賬用戶(hù)8603 追問(wèn) 2024-12-24 10:14

接上面的事例，我與甲方是勞務(wù)分包合同，其中的4棟樓的我又分包出去了，也取得了建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票20萬(wàn)，預(yù)交時(shí)這個(gè)20是可以抵減的吧？

頭像
齊紅老師 解答 2024-12-24 10:16

同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以抵減

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2024-12-24
開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票，預(yù)交是1個(gè)點(diǎn)
2023-02-09
開(kāi)出3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票45萬(wàn)，要預(yù)交
2025-04-18
你好，不需要預(yù)交增值稅和附加稅
2025-02-08
同學(xué)，你好，可以咨詢(xún)主管稅務(wù)j機(jī)關(guān)。現(xiàn)在不能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票
2021-06-20
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