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老師,請(qǐng)問(wèn)一下做賬,往來(lái)科目借,其他應(yīng)收款法人 名下掛了22萬(wàn)。貸,其他應(yīng)付款法人名下掛了20萬(wàn)。能不能往來(lái)調(diào)整一下。借其他應(yīng)付款 20萬(wàn)。貸其他應(yīng)收款20萬(wàn)。然后其他應(yīng)付款數(shù)據(jù)賬平了,剩下其他應(yīng)收款2萬(wàn)塊錢(qián)

2024-12-18 17:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-18 17:53

可以調(diào)整 借其他應(yīng)付款法人貸其他應(yīng)收款法人20萬(wàn)

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快賬用戶9386 追問(wèn) 2024-12-18 17:53

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-18 17:57

不用客氣,工作愉快。

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可以調(diào)整 借其他應(yīng)付款法人貸其他應(yīng)收款法人20萬(wàn)
2024-12-18
您好,這個(gè)是可以的,后邊的話,就是流水就可以
2023-09-12
你好,實(shí)際是你們銀行支付的可以的。
2021-12-16
同學(xué)你好 期初數(shù)不平的用未分配利潤(rùn)找平
2020-09-07
從會(huì)計(jì)處理看,可做 “借:應(yīng)收賬款 70,貸:其他應(yīng)付款 70” 的調(diào)整來(lái)平賬。但調(diào)整要確保符合業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì),若法人確實(shí)代企業(yè)還款或有合理協(xié)議轉(zhuǎn)應(yīng)付款則可行,否則可能違反真實(shí)性原則。同時(shí),調(diào)整可能影響稅務(wù),還會(huì)面臨審計(jì)與監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn),調(diào)整前應(yīng)與財(cái)務(wù)人員、稅務(wù)顧問(wèn)溝通并備好相關(guān)材料。
2025-01-12
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