老師您好，我們2023年抵扣過一筆進(jìn)口增值稅，1萬，然后現(xiàn)在這筆進(jìn)口增值稅做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，請問怎么做賬，然后月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好，你當(dāng)時拿到發(fā)票的時候是怎么做的憑證？
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老師，我有一筆2019年的進(jìn)項(xiàng)稅，在19年應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出但是沒做，申報(bào)表在2019年已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在1月份的時候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后這筆錢在1月份也繳納了增值稅，會計(jì)分錄怎么做？現(xiàn)在因?yàn)檫@一筆申報(bào)表和賬上留底總是對不上。
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（請有進(jìn)出口實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答）老師，我進(jìn)了一家外貿(mào)進(jìn)出口公司。然后我看了之前的會計(jì)在申報(bào)增值稅的時候，是對進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行勾選抵扣，然后再轉(zhuǎn)出?？墒沁@個不是需要進(jìn)行退稅勾選嗎？怎么之前搞成抵扣勾選然后轉(zhuǎn)出？
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11月份時，一筆進(jìn)口增值稅當(dāng)時借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1萬貸銀行存款，現(xiàn)在12月這筆錢要做轉(zhuǎn)出后面還會退回來。我這筆抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么轉(zhuǎn)出
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老師，你好，我們公司2021年12月購買一輛汽車，進(jìn)項(xiàng)稅12萬，然后12月1月都沒有交增值稅，2月開始交增值稅。2月月底轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆賬怎么做？
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老師，請問報(bào)關(guān)行幫我們代付進(jìn)口增值稅，然后我們從公賬轉(zhuǎn)錢給他，這筆要怎么銷賬呢
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你好老師，請問怎么根據(jù)報(bào)表大概測算出企業(yè)的運(yùn)營成本？
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沒有金融服務(wù)，能開具利息發(fā)票嗎？
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郭老師，收到融資租賃公司開的發(fā)票，做什么科目，怎么做賬
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清關(guān)資料和報(bào)關(guān)資料一樣嗎？都是發(fā)票和箱單嗎？
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老師麻煩問下，對方是出口外貿(mào)企業(yè)，就給出這個扣款函，我們這邊怎么處理呢？想問下賬務(wù)處理問題，另外稅務(wù)需要什么材料呢
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老師，我們送的那個快賬做賬的時候是可以選日期的是嗎？然后怎么把余額表導(dǎo)進(jìn)去？
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老師，個人一年想開6萬塊錢的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 需要繳納多少個稅
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老師，公司這個月要轉(zhuǎn)股，做賬做結(jié)轉(zhuǎn)損益，還要做一步結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎？
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老師，上海電子稅務(wù)局要求6.1號起全市社保費(fèi)文書電子送達(dá)確認(rèn)書簽訂，這個沒交社保的單位需要簽嗎，這個是干嘛的
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生產(chǎn)企業(yè)，24年簽了合同就開了發(fā)票 ：充電樁、*建筑服務(wù)*安裝服費(fèi)、*電線電纜*電纜 ，現(xiàn)在這個合同取消了，但充電樁已領(lǐng)料組裝好了，這種跨年紅沖的賬務(wù)處理怎么做呢
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或者說你是什么原因要轉(zhuǎn)出？
當(dāng)時是我們交的進(jìn)口增值稅，直接做的抵扣，因?yàn)檫@筆對應(yīng)的出口，當(dāng)時我們誤將這筆做了抵扣
你好，你直接借，庫存商品貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
請問月末在怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交稅費(fèi)里呢
你好，這個只需要看最終這個月要不要交稅，如果要交就做下面的憑證。 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
好的，謝謝老師
你好，不用客氣的了。