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您好老師現(xiàn)在要紅沖2021年的銷售發(fā)票,我想問一下跨年了紅沖需要改財務(wù)報表或者企業(yè)所得稅報表嗎,紅沖的發(fā)票想要在開給別人家,需要改申報表嗎

2024-12-15 06:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-15 06:48

您好,不需要更正2021報表 ,24年開一張紅票和一張藍票,分錄都是在2024年哦

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快賬用戶3560 追問 2024-12-15 06:54

那會不會導(dǎo)致收入或者企業(yè)所得稅報表多31萬的收入呀

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齊紅老師 解答 2024-12-15 06:55

您好,不會,咱紅沖后,不是還要開藍字發(fā)票么,一負一正不影響呀

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您好,不需要更正2021報表 ,24年開一張紅票和一張藍票,分錄都是在2024年哦
2024-12-15
不需要去改去年的增值稅報表
申報去年的企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,不需要把紅沖的開票金額減下來
2023-05-18
你好,是的,是要去修改。
2023-05-31
直接0申報,你還開別的發(fā)票嗎?含稅30萬紅字 ,含稅30萬藍字?抵減之后是負數(shù),這個之前有學(xué)員反饋問稅局說是直接0申報
2020-10-19
您好 可以只紅沖多余部分 銷售方需要開紅字發(fā)票 開了紅字發(fā)票要給您單位發(fā)票聯(lián)跟抵扣聯(lián)
2021-08-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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