老師好，打擾了，我公司一般納稅人，是安裝工程服務 這個項目一共是65萬，這是11月的開出的，百分之13的專票，是銷售設備 ，進項只進來30萬的，這月還能進來30萬專票，那11月就得交4萬的增值稅，我家因為疫情資金緊缺，可否在稅務局申請，延期繳稅，如果這月專票進來就不用交這個增值稅了，給批準嗎稅務局

我們是集成電路的公司，進銷項發(fā)票的規(guī)格數量是對應的，七月份我開出來15000的數量，進項發(fā)票也有15000，我認證抵扣了，但是在八月我又把七月份開出去的銷項沖紅了，那我的這個進項發(fā)票已經在七月認證了還能用嗎，我八月份的增值稅該怎么申報呢

我們現在有一個項目，合同金額大概1200萬，是設備采購項目，我們掛靠在別的有資質的公司下面進行。現在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070，但是現在根據合同我們能提供的設備已經全部開完了，剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現在跟他們在商量，這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸的成本，不夠抵扣的進項稅額我們補，但是25的所得稅這樣就不用交了，請問這樣可以嗎，還有更好的建議嗎

有個問題，就是我們公司進項一直大于銷項，這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅！我要是不把進項發(fā)票勾選認證完的話就會導致繳稅。但是還有十多萬的留底稅，我這樣交增值稅能否交進去呢！有交印花稅！齊紅(答疑老師)可以的呀，你的進項不抵扣的話，可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話，沒有達到汽車行業(yè)的稅負率。有沒有影響，因為我還有十多萬的進項沒認證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點稅有沒有什么

我們公司原來的會計做賬，當一個月銷項大于進項，但有留抵不需要繳稅，她就把進銷項差額記到未交增值稅的貸方，當銷項小于進項，留抵增加，她就把差額記到未交增值稅的借方。我們用的會計軟件，生成應交稅費表的取數規(guī)則是，累計應交和已交分別取未交增值稅的貸方和借方。這樣過了幾個月應交稅費表的累計應交和已交都有數，但實際上沒有繳稅。這是正常情況嗎？