但是我們拿專票又抵扣稅額，分錄怎么平？

你們只是墊付款，那個專票不能抵扣的

但是對外的話，我們自己付的

你們墊付的錢從應(yīng)付的加工費中扣回就是，憑加工發(fā)票做賬

好的，謝謝老師

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。

老師，我們收到電費發(fā)票不用入賬吧？

是的，那個不需要做賬的

老師，有什么文件嗎？跟老板說，他們不認可

這個還需要文件？是你們墊付的錢，不是你們的費用，為啥需要發(fā)票？起碼的業(yè)務(wù)常識哈

老板不能理解

認為開了專票，名稱也是我方開頭

那個是別人承擔的費用，你們只是代付的呀，你們要收回的，怎么就成你們的費用？

說白了老板是想虛假抵扣那個專票，你告訴他虛假抵扣的后果，補稅還有罰款

好的，謝謝老師