老師，法人股東變更辦理過程中，專管員要看報(bào)表，上季度報(bào)表里面其他應(yīng)付款掛了11萬，但是這個(gè)公司是去年才接手的！沒有賬，稅務(wù)局現(xiàn)在讓解釋呢，怎么辦？
您好，你不能夠看到之前的賬嗎？
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請問一下老師：因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過來，這個(gè)公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào)，老板著急轉(zhuǎn)讓，就找了代辦公司，直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù)，所以說在填寫 19年的利潤和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零，包括20年的稅金也是0，所以說最近被專管員要求更改，要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零，20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票，同樣也做了工資，但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金，且賬上也沒有錢，發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的，相當(dāng)于全年工資32200，收入26544，虧損5656元，現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200，其他應(yīng)付款37856虧損5656，利潤表還是沒有變，就是正常數(shù)據(jù)填的，現(xiàn)在我想請教老師的是，資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款，如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話，我年末就要做一筆，借，應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)付款，是吧？但是這樣子做的話，依據(jù)是什么呢？摘要明細(xì)怎樣填呢？
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老師好，要辦理股權(quán)變更，稅局要求提供財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)表上實(shí)收資本沒有數(shù)字，實(shí)際上也沒有認(rèn)繳過，有工資薪金是做在其他應(yīng)付款里，所以報(bào)表顯示是虧損3萬元，稅管員說不可以，公司要有資產(chǎn)才能發(fā)工資，請問這個(gè)我要怎么做？
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老師，有個(gè)企業(yè)從代賬公司接過來，啥也沒有，沒有賬，只有財(cái)務(wù)報(bào)表，報(bào)表中有1000元貨幣資金，其他應(yīng)付款1000元，利潤表零，企業(yè)所得稅零，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)工商注冊資本3萬元，是實(shí)繳的，企業(yè)是2011年成立的，?，F(xiàn)在要變更股東 ，怎么辦，資產(chǎn)負(fù)債表怎么弄呀
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管理員發(fā)了2023.6未分配利潤，和2024年未分配利潤截圖給我后，問我2023年股東有沒有借款，我說沒有，他就讓提供2023年其他應(yīng)收款-明細(xì)賬，我現(xiàn)在對賬務(wù)進(jìn)行了查賬，發(fā)現(xiàn)股東法人的賬掛了600多萬，另一個(gè)股東的我們欠他們544.1元，那么現(xiàn)在我覺得可以對沖，相當(dāng)于一個(gè)股東的賬平了，另一個(gè)股東其他應(yīng)收款還欠125.4萬，那么有以下問題想請問：1.如果專管員現(xiàn)在看2023年報(bào)表，確實(shí)法人掛賬了600多萬，我剛才的情況解釋在上面了，可以沖賬，那我要怎么跟專管員說這個(gè)問題好呢 2.如里第一個(gè)問題解決了，法人還是會掛賬125.4萬，專管員肯定會覺得是利潤分成，讓交個(gè)稅20%，會有這種可能嗎？ 3.針對2的問題要如何應(yīng)對？請賈蘋果老師回答，其他人誤接，不然差評加投訴
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老師，法人股東變更辦理過程中，專管員要看報(bào)表，上季度報(bào)表里面其他應(yīng)付款掛了11萬，但是這個(gè)公司是去年才接手的！沒有賬，稅務(wù)局現(xiàn)在讓解釋呢，怎么辦？
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1、電纜入庫：借庫存商品-電纜 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款 2、銷售電纜：借應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入-xx項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本：借主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品-電纜。這樣整個(gè)業(yè)務(wù)處理分錄對嗎老師
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簽的外貿(mào)合同是FCA.， 實(shí)際是工廠交貨，單證應(yīng)該填Exw嗎？實(shí)際產(chǎn)生雜費(fèi)3000元（是貨物從工廠到港口的運(yùn)輸費(fèi)用） 報(bào)關(guān)是填Exw 填雜費(fèi)3000， 還是填FOB， 這兩種有什么區(qū)別嗎？
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簽的外貿(mào)合同是FCA.， 實(shí)際是工廠交貨，單證應(yīng)該填Exw嗎？實(shí)際產(chǎn)生雜費(fèi)3000元（是貨代從工廠到港口的費(fèi)用） 報(bào)關(guān)是填Exw 填雜費(fèi)3000， 還是填FOB， 這兩種有什么區(qū)別嗎？
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老師你好，小規(guī)模是按季度還是月申報(bào)增值稅呀
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老師，請問股東存進(jìn)來的錢寫的是出資款，而不是投資款，可以嗎？
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老師：我們老板主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)這塊，那他的油票計(jì)入管理費(fèi)用—燃油費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)，記哪個(gè)更好更合適？
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老師好:我去年12月份的商品8501元入庫入重復(fù)了，但是會計(jì)做的賬里沒有，今年1月份入庫時(shí)沖減了8501元，我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做分錄？
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學(xué)習(xí)系統(tǒng)了是686472.92，我輸財(cái)務(wù)軟件里的是595070不知道哪里出了問題
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老師好！問下內(nèi)賬和外賬有啥區(qū)別??？挺多企業(yè)招內(nèi)賬，外賬，不是一套賬。
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公司收到外幣，按交易發(fā)生日的即期匯率折算成本位幣，這個(gè)交易發(fā)生日是指開票日期還是指收款日期還是指合同里約定的結(jié)算匯率日期？
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老板說沒有之前的賬，他們之前會計(jì)說都是零申報(bào)。但是報(bào)表有數(shù)據(jù)的這報(bào)表還是我在電子稅務(wù)局看的
你好，這個(gè)老師也沒有很好的辦法。你要不就把賬調(diào)一下？說是這樣做錯(cuò)了。
關(guān)鍵就是怎么調(diào)？都沒有之前的賬
你好，比如你直接賬上做付給他。減少貨幣資金的金額。
他現(xiàn)在貨幣資金只有7000。然后他其他應(yīng)付款都不知道掛的啥，怎么付
你好，如果你這樣思考，那確實(shí)沒辦法。畢竟老師也不知道是掛的啥。但是我們只是為了解決這個(gè)問題。 可以股東投錢進(jìn)去，賬上做支付
主要是稅務(wù)局讓說明情況，說是股東給的錢，可是沒有銀行回單，這樣可以么？現(xiàn)在在轉(zhuǎn)進(jìn)來錢掛誰的名字？這個(gè)事情的起因是公司要換股東，今天遞交申請后，專管員駁回了，要說明這個(gè)其他應(yīng)付款怎么回事？
你可以直接做個(gè)借款單，借現(xiàn)在的股東的，然后說是之前找現(xiàn)在的股東借的現(xiàn)金。
是新的法人么？這在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議里面體現(xiàn)不？借款的話轉(zhuǎn)讓股權(quán)還能不能1元轉(zhuǎn)讓了？
您好，是的，新法人，可以體現(xiàn)也可以不用，借款跟轉(zhuǎn)讓沒關(guān)系。
老師，這個(gè)借款單寫到什么時(shí)間？有沒有模板？
您好，你看你報(bào)表是什么時(shí)候，在這個(gè)之前就行。老師今天請假了，你可以在學(xué)堂搜索下載一個(gè)