老師您好，請問具體是怎么操作。因現(xiàn)在對方不可能開紅票給我們

對應300部分的進項稅稅額轉(zhuǎn)出

在電子稅務稅務局上報稅時怎么處理

做進項稅轉(zhuǎn)出申報就可以

老師，電子稅務局上是收到對方紅票后自動生成進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我要自己填嗎

你這里是自己計算，手動填寫的

好呢老師，這樣會不會被稅局發(fā)現(xiàn)要求交滯納金和罰款，因是去年的。還有會不會所得稅也有影響

不會的，今年才發(fā)現(xiàn)的這個

老師您好，未取得對方紅字發(fā)票也可以做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

是的，這部分沒結(jié)算是不可以i抵扣的

老師，取得對方發(fā)票也不可以嗎，當時雙方對這個發(fā)票均無異議

那沒支付的部分你總是掛賬嗎

是呢，掛在對方賬上

最好還是沖了部分，要不然長期掛賬也是麻煩的

老師，不用管對方嗎

你先問問不可以沖紅得話就自己轉(zhuǎn)出

好呢，謝謝老師