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未開票收入借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 如果以后補(bǔ)開發(fā)票借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開票貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?–已開票 ? 在摘要里邊寫明：沖某月未開票收入，本月開票收入一般納稅人：在附表1未開具發(fā)票列填負(fù)數(shù) 小規(guī)模：按扣除補(bǔ)開發(fā)票后的收入申報(bào)，自己申報(bào)沒法通過，需要去大廳

2024-12-31

您好，借：應(yīng)收賬款? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?銷項(xiàng)稅開發(fā)票上上面分錄紅沖借：應(yīng)收賬款（負(fù)）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?（負(fù)） ?銷項(xiàng)稅（負(fù)）再按發(fā)票金額做分錄借：應(yīng)收賬款? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?銷項(xiàng)稅未開票時(shí)申報(bào)未開票收入，開票當(dāng)月申報(bào)未開票收入負(fù)數(shù)，還有開票收入正數(shù)

2023-10-27

前期做了未開票收入的分錄如下：借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）后期開票時(shí)，將原先確認(rèn)的應(yīng)收賬款沖減，同時(shí)進(jìn)行如下分錄的填寫：借：應(yīng)收賬款（紅字）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字）同時(shí)，借方科目不變，貸方科目為“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”，金額不變。至于增值稅的申報(bào)，一般納稅人或小規(guī)模納稅人的申報(bào)方式略有不同。對(duì)于一般納稅人，在開具發(fā)票后，需要將未開票收入填列到“未開票收入”列中。對(duì)于小規(guī)模納稅人，如果后期開票，則需要在申報(bào)表中將前期確認(rèn)的未開票收入填列到“未開票收入”列中，同時(shí)將已開票收入填列到“開票收入”列中。

2023-10-27

你好，前期做了未開票，后期又開了發(fā)票需要先做未開票收入的紅沖，然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄?

2022-09-13

你好現(xiàn)在不開發(fā)票就直接紅沖收入和在按發(fā)票做一筆即可。不需要走以前年度損益調(diào)整科目走。因?yàn)槟阒皥?bào)稅了只是補(bǔ)發(fā)票而已。

2020-09-23