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您好，是的，您好專(zhuān)業(yè)，稅法書(shū)上也是這么寫(xiě)的月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，用應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅）科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向，上面分錄可以是反分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

2024-12-09

同學(xué)你好問(wèn)下增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，分錄為借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅——做這筆分錄前還要做借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，是按銷(xiāo)項(xiàng)稅額的金額做借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 沒(méi)有抵完的進(jìn)項(xiàng)稅留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)，在下期的銷(xiāo)項(xiàng)中繼續(xù)抵扣

2022-06-18

你好！對(duì)的，可以這樣做

2023-06-20

你好? 你如果是? 銷(xiāo)項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅就得做? ?，借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值銳? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。然后次月繳納：借??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款。這樣處理就行了。? ?

2021-05-07

對(duì)的，是的，是這么做的。

2022-09-14

快賬用戶6855 追問(wèn) 2024-12-09 22:24

老師您平時(shí)負(fù)責(zé)報(bào)稅操作嗎

齊紅老師解答 2024-12-09 22:28

您好，不負(fù)責(zé)，但都會(huì)的，安排下屬報(bào)稅

快賬用戶6855 追問(wèn) 2024-12-09 22:32

老師填寫(xiě)納稅申報(bào)表從哪里取數(shù)，

齊紅老師解答 2024-12-09 22:36

您好，附表一是讀入開(kāi)票數(shù)據(jù)，只有未開(kāi)票收入是手工填的，在5和6列附表二讀入勾選抵扣數(shù)據(jù)，保存后主表自動(dòng)取數(shù)，附加稅申報(bào)也是自動(dòng)生成的

快賬用戶6855 追問(wèn) 2024-12-09 22:44